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馬清清
于2020-03-30 09:25 發(fā)布 ??755次瀏覽
玲老師
職稱: 會計師
2020-03-30 09:27
你好 申報錯的可以去稅局做更正申報 附加稅是按實際在機(jī)構(gòu) 交的增值稅填寫申報
馬清清 追問
2020-03-30 09:30
附加稅以增值稅為計稅基礎(chǔ),那你外地預(yù)繳的附加稅怎么做帳呀。
這樣我的附加稅現(xiàn)在成付的了
玲老師 解答
2020-03-30 09:36
你好 外地預(yù)交的不用管,。就按機(jī)構(gòu)所在地增值稅計算機(jī)構(gòu) 交的附加稅
2020-03-30 09:37
關(guān)鍵是我?guī)ど细郊佣惉F(xiàn)在是負(fù)數(shù)那不管嗎?等于我附加稅多交了?
2020-03-30 09:38
問稅務(wù)局,稅務(wù)局說以增值稅為計稅依據(jù),那我外地預(yù)繳德附加稅就等于白交了,關(guān)鍵是我也不能讓附加一直掛負(fù)的,到時候給人家交接時候怎么說
2020-03-30 09:40
麻煩老師給我詳細(xì)說下,我現(xiàn)在一下子帳不平了
2020-03-30 09:41
我說的是比如 建筑業(yè)異地預(yù)交稅款的情況 這樣操作, 稅務(wù)局說以增值稅為計稅依據(jù),這是對的,就按機(jī)構(gòu) 發(fā)生的實際增值稅交附加稅 掛負(fù)的要找到原料 因為你異地預(yù)交時也是按預(yù)交的增值稅交的附加稅 一般不會出現(xiàn)負(fù) 數(shù)
我是勞務(wù)公司,
2020-03-30 09:43
就是本地也有發(fā)生業(yè)務(wù),進(jìn)項大于銷項了導(dǎo)致的,在11月發(fā)票沒回來,抵扣在12月了
2020-03-30 09:44
現(xiàn)在這種情況怎么辦
2020-03-30 09:52
老師這個應(yīng)該怎么處理
2020-03-30 09:57
進(jìn)項大于銷項不交增值稅和附加稅 你要是多計提附加稅 可以紅沖了
2020-03-30 09:58
那多多付的錢怎么辦?都是通過銀行支付的?
2020-03-30 09:59
錢也不平帳也不平
2020-03-30 10:05
你好 申報填寫錯的去稅局更正申報 多交的稅款可以申請 退稅
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附加稅的計稅依據(jù)是銷項減去進(jìn)項最后實際繳納的增值稅吧
答: 是的,附加稅是按實際繳納的增值稅為計算依據(jù)的。
請問一下一般納稅人附加稅是依據(jù)增值稅實際繳納計算還是依據(jù)增值稅銷項計算啊
答: 你好,附加稅是依據(jù)增值稅實際繳納計算
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
計提增值稅附加稅,計稅依據(jù)按本月實際繳納的增值稅嗎?還是本月增值稅的銷項稅額為計稅依據(jù)
答: 計提增值稅附加稅,計稅依據(jù)按本月實際應(yīng)繳納的增值稅
本月銷項稅額4509.01,進(jìn)項稅額1044.67,應(yīng)交增值稅3464.34,繳納附加稅時以3464.34為計稅依據(jù)交嗎?
討論
老師我想問下我12月進(jìn)項大于銷帳,但是我有外地預(yù)計的附加稅,就是說12月我的附加稅為零,我1月有收入,計稅依據(jù)是增值稅,但是我12月有預(yù)繳的附加稅,我忘記在附加里填預(yù)繳德數(shù)據(jù)了,直接以1月份增值稅為計稅依據(jù)了怎么辦?稅款都繳納了
一般納稅人計提附加稅是以增值稅銷項稅為計稅依據(jù)還是以銷項稅減去進(jìn)項稅的差額為計稅依據(jù)?
計提附加稅是根據(jù)銷項減去進(jìn)項后的增值稅為計稅依據(jù)嗎?
附加稅計提依據(jù)是不是(銷項稅-進(jìn)項稅-預(yù)交增值稅)*0.07
玲老師 | 官方答疑老師
職稱:會計師
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馬清清 追問
2020-03-30 09:30
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2020-03-30 09:30
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