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老師您好，1、請問研發(fā)材料報廢涉及稅項調(diào)整嗎？我們2019年底審計，現(xiàn)在通知公司做報廢處理，但是一季度稅已經(jīng)申報，現(xiàn)在可以做2019年末的賬務(wù)調(diào)整嗎？報廢材料財務(wù)都需要做哪些工作和注意事項？請老師幫我梳理一下，謝謝
胡蘿卜
于2020-03-30 08:21 發(fā)布 ??899次瀏覽
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陳詩晗老師
職稱： 注冊會計師,中級會計師,專家顧問
2020-03-30 09:39
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精選問題
建筑業(yè)采購石子一般是多少稅點 問
同學(xué)，你好 增值稅是13% 答
老師，我這個季度公司賣了一輛二手車，二手車銷售公 問
增值稅和企業(yè)所得稅收入口徑本就不同，這差異是正常的，不用刻意調(diào)一致，也沒稅務(wù)風(fēng)險。 增值稅算的是銷售額（30000÷1.01），企業(yè)所得稅算的是轉(zhuǎn)讓凈收益（銷售額減凈值），兩者不是一個概念。你只要留存好銷售合同、折舊憑證，申報時如實填就行。 答
老師，小規(guī)模3%減按1%征收的增值稅，享受減免的2%還 問
企業(yè)銷售苗木享受免稅，開免稅發(fā)票，不用體現(xiàn)增值稅，不用入營業(yè)外收入 答
老師，員工請病假是不是這樣算的 是今年5月份來的，2 問
是的，規(guī)范的算法是這樣算的 答
如果勞務(wù)派遣單位開出了差額發(fā)票，應(yīng)該怎么申報個 問
按發(fā)放的員工工資申報個稅 答
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