總公司幫分公司支付了一筆費(fèi)用（分公司本月才開(kāi)始建賬），總公司在上月利潤(rùn)表里反應(yīng)出來(lái)了。本月分公司把這筆錢(qián)支付給了總公司，現(xiàn)在分公司的這個(gè)費(fèi)用不能在分公司的利潤(rùn)表里反應(yīng)出來(lái)，因?yàn)榉磻?yīng)出來(lái)就重復(fù)了，那分公司的這筆費(fèi)用應(yīng)該怎么做分錄呢？是應(yīng)該做 借：其他應(yīng)付款—總公司嗎？如果做是其他應(yīng)付款，那不是一直都擺在賬上消不掉了?。∵€是應(yīng)該做其他的什么分錄呢？

答： 如果總公司確認(rèn)損益（反映利潤(rùn)表），那就作為了總公司費(fèi)用，則不應(yīng)當(dāng)向分公司要錢(qián)。如果向分公司要錢(qián)，總公司就不能確認(rèn)費(fèi)用。您的業(yè)務(wù)矛盾并不在于會(huì)計(jì)分錄，而在于業(yè)務(wù)本身。

月末，南京分公司欠昆山分公司10000元（貸：其他應(yīng)付款10000），昆山分公司付給了南京分公司30000元（借：其他應(yīng)付款30000），月底互相把錢(qián)還掉，怎樣做分錄平賬呀

答： 你好，南京公司把2萬(wàn)還給昆山公司 就可以平賬了

我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？

答： 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

月末，南京分公司欠昆山分公司10000元（貸：其他應(yīng)付款10000），昆山分公司付給了南京分公司30000元（借：其他應(yīng)付款30000），月底互相把錢(qián)還掉，怎樣做分錄平賬呀

答： 兩邊沖銷(xiāo) 南京： 借：其他應(yīng)付款-昆山 10000 貸：銀行存款 借：銀行存款30000 答：其他應(yīng)收款 30000