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樸老師

職稱： 會計師

2020-03-25 16:07

沒有應付職工薪酬嗎？

樸老師 解答

2020-03-25 16:10

正確的分錄應該是1.計提工資

借：××費用（管理/銷售等） 
貸：應付職工薪酬——工資 

2 計提社保（企業(yè)部分）

借：××費用（管理/銷售等）  
貸：應付職工薪酬——社保 

3 次月發(fā)放工資時 

借：應付職工薪酬——工資 
貸：其他應收款——社保(個人部分) 
應交稅費——應交個人所得稅 
庫存現(xiàn)金／銀行存款或現(xiàn)金 

4 上交杜保 

借：應付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 
其他應收款——社保(個人部分) 
貸：銀行存款或現(xiàn)金

上傳圖片 ?
相關問題討論
小企業(yè)會計準則，繳納社保時借管理費用
2019-09-16 17:43:59
你好 計入借管理費用-福利費貸應付職工薪酬 借應付職工薪酬貸銀行存款
2019-07-26 16:14:12
對的?？梢宰鲈谝粡埳稀?/div>
2017-06-01 14:38:21
沒有應付職工薪酬嗎？
2020-03-25 16:07:18
您好 這樣賬務處理正確的
2020-03-25 16:09:03
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