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  1. 會計(jì)學(xué)堂
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送心意

江老師

職稱： 高級會計(jì)師,中級會計(jì)師

2020-03-24 22:07

一、會計(jì)分錄應(yīng)為：
1、計(jì)提時
借：管理費(fèi)用——工資
貸：應(yīng)付職工薪酬——工資
2、發(fā)放工資時
借：應(yīng)付職工薪酬——工資
貸：庫存現(xiàn)金
三、如果公司只有張三一個人，也可以這樣賬務(wù)處理。屬于不規(guī)范的賬務(wù)處理。
不用調(diào)賬，直接不影響企業(yè)所得稅的申報工作。

qinru 追問

2020-03-24 22:10

是的，只有張三一個人，那這筆分錄就這樣做錯了，不用調(diào)整也可以嗎？2019年第四季度的稅和財(cái)務(wù)報表也報了

江老師 解答

2020-03-24 22:13

不用調(diào)了，直接這樣賬務(wù)處理算了。不影響財(cái)務(wù)報表。

qinru 追問

2020-03-24 22:21

老師～之前的會計(jì)人員在19年還少做了幾筆銀行手續(xù)費(fèi)，我可以在20年補(bǔ)嗎

江老師 解答

2020-03-24 22:21

只能在2020年進(jìn)行補(bǔ)做賬務(wù)處理了。

qinru 追問

2020-03-24 22:22

那稅務(wù)那邊需要做什么調(diào)整嗎

江老師 解答

2020-03-24 22:23

不用調(diào)2019年的企業(yè)所得稅匯算清繳的數(shù)據(jù)

qinru 追問

2020-03-24 23:08

那不是會影響損益嗎 那要調(diào)2020年的匯算清繳嗎

江老師 解答

2020-03-25 07:50

這個會影響2020年的匯算清繳，就是這部分不屬于2020年的費(fèi)用

qinru 追問

2020-03-25 08:20

好的謝謝老師的指點(diǎn)

江老師 解答

2020-03-25 08:23

祝學(xué)習(xí)進(jìn)步，工作順利

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您好 計(jì)提工資 借 管理費(fèi)用～工資 貸 應(yīng)付職工薪酬～工資 發(fā)放工資 借 應(yīng)付職工薪酬～工資 貸 銀行存款
2019-05-23 07:05:57
您好 個人所得稅沒有繳納 寫第二種就好了
2019-11-29 12:39:32
　計(jì)提時： 　　借：管理費(fèi)用-工會經(jīng)費(fèi) 　　貸：應(yīng)付職工薪酬-工會經(jīng)費(fèi) 　　繳納時： 　　借：應(yīng)付職工薪酬-工會經(jīng)費(fèi) 　　貸：銀行存款 　　
2019-08-09 11:17:07
對的是的，是這么做的。
2022-03-09 15:52:27
你好，不需要做第二筆分錄，一直零申報有風(fēng)險
2020-02-14 00:53:55
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