朝歌晚酒 追問(wèn)

2020-03-24 11:03

我現(xiàn)在不申請(qǐng)退稅，想調(diào)到和這個(gè)預(yù)交的金額差不多，應(yīng)該從那邊開(kāi)始調(diào)整。申請(qǐng)退稅很麻煩。

文文老師 解答

2020-03-24 11:06

可在納稅調(diào)整明細(xì)表，扣除類(lèi)-其他欄，調(diào)增費(fèi)用，使應(yīng)交企業(yè)所得稅與預(yù)交的差不多。

朝歌晚酒 追問(wèn)

2020-03-24 11:10

調(diào)增費(fèi)用需要什么依據(jù)嗎？我管理費(fèi)用這快，物業(yè)公司沒(méi)什么業(yè)務(wù)招待，還有福利費(fèi)這些。

文文老師 解答

2020-03-24 11:11

可以解釋說(shuō)無(wú)票成本費(fèi)用，調(diào)增。

朝歌晚酒 追問(wèn)

2020-03-24 11:14

那一般這個(gè)無(wú)成本費(fèi)用，調(diào)哪個(gè)比較合適。

文文老師 解答

2020-03-24 11:17

仍然調(diào)整扣除類(lèi)-其他 ，它就是個(gè)大雜燴。而且也沒(méi)有其他的地方好調(diào)整了。

朝歌晚酒 追問(wèn)

2020-03-24 11:19

我在調(diào)增費(fèi)用，我現(xiàn)在19年的年報(bào)利潤(rùn)已經(jīng)是負(fù)數(shù)了，還要調(diào)增費(fèi)用嗎？比如說(shuō)是調(diào)增其他項(xiàng)，這個(gè)需要有什么附件之類(lèi)的嗎？

文文老師 解答

2020-03-24 11:21

不需要附件，直接在納稅調(diào)整明細(xì)表中調(diào)整就行了

朝歌晚酒 追問(wèn)

2020-03-24 11:28

一般匯算清繳選報(bào)的表是哪些呢

文文老師 解答

2020-03-24 11:31

具體選報(bào)哪些表，建議參考地方稅局下發(fā)的匯算清繳培訓(xùn)資料。

朝歌晚酒 追問(wèn)

2020-03-24 11:54

這個(gè)表A 是根據(jù)損益表年報(bào)來(lái)填寫(xiě)嗎

文文老師 解答

2020-03-24 11:56

是的，是根據(jù)利潤(rùn)表來(lái)填寫(xiě)的

朝歌晚酒 追問(wèn)

2020-03-24 13:34

我們季度所得稅申報(bào)的時(shí)候是享受小型微利企業(yè)優(yōu)惠，那這個(gè)地方也是勾選小型微利嗎？

朝歌晚酒 追問(wèn)

2020-03-24 14:24

請(qǐng)問(wèn)這個(gè)調(diào)增，我現(xiàn)在是利潤(rùn)加預(yù)交單的利潤(rùn)一起是-7萬(wàn)多，這個(gè)退的話(huà)，應(yīng)該是退2萬(wàn)多，我直接在這個(gè)納稅調(diào)整其他上面直接填比兩萬(wàn)多點(diǎn)這樣嗎？

文文老師 解答

2020-03-24 15:38

直接在這個(gè)納稅調(diào)整其他上面直接填數(shù)，需要換算