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張樂老師

職稱： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,資產(chǎn)評(píng)估師

2020-03-24 09:46

你好，是說上個(gè)月的銷項(xiàng)稅額，都被進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣了是吧？ 那抵扣了的話，就補(bǔ)交的稅額是什么？

故意的花瓣 追問

2020-03-24 09:47

你好，是上個(gè)月的銷項(xiàng)稅額忘記申報(bào)了，這個(gè)月如果補(bǔ)交的話應(yīng)該怎么做會(huì)計(jì)分錄？不會(huì)進(jìn)行扣款，以前留抵的進(jìn)項(xiàng)稅額充足

張樂老師 解答

2020-03-24 10:15

修改下上月申報(bào)表。    不產(chǎn)生稅額，不需做會(huì)計(jì)分錄。

故意的花瓣 追問

2020-03-24 10:16

已經(jīng)過了申報(bào)期限還能修改嗎？要去稅務(wù)大廳修改嗎，公司是一般納稅人，且是在電子稅務(wù)局客戶端申報(bào)的

張樂老師 解答

2020-03-24 10:17

過了申報(bào)期，還可以修改。但是以前是需要去稅務(wù)大廳?，F(xiàn)在疫情期間，看當(dāng)?shù)囟悇?wù)局有什么便利措施

故意的花瓣 追問

2020-03-24 10:17

好的，謝謝

張樂老師 解答

2020-03-24 10:22

不客氣，滿意請(qǐng)五星好評(píng)，謝謝！

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你好，是說上個(gè)月的銷項(xiàng)稅額，都被進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣了是吧？ 那抵扣了的話，就補(bǔ)交的稅額是什么？
2020-03-24 09:46:06
購(gòu)買防偽稅控設(shè)備和防偽技術(shù)服務(wù)費(fèi)全額抵扣會(huì)計(jì)分錄：借：管理費(fèi)用，貸：銀行存款，同時(shí)，借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（減免稅額），貸：營(yíng)業(yè)外收入
2017-02-22 10:26:49
你好，不需要會(huì)計(jì)處理，直接銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)就抵扣了。
2019-05-29 08:39:17
你好，如果是合理?yè)p耗的，銷售出去，結(jié)轉(zhuǎn)到你的主營(yíng)業(yè)務(wù)成本就可以的，不需要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
2022-02-07 17:14:34
您好！這個(gè)不用單獨(dú)做分錄。
2017-06-21 15:47:35
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