燕子 追問(wèn)

2020-03-23 16:39

我接手以前會(huì)計(jì)做賬看見(jiàn)的，做成這樣會(huì)是什么原因？

郭老師 解答

2020-03-23 16:40

應(yīng)收賬款二級(jí)科目是誰(shuí)

燕子 追問(wèn)

2020-03-23 16:41

是應(yīng)收賬款-郎酒公司

郭老師 解答

2020-03-23 16:43

做錯(cuò)了
應(yīng)該是確認(rèn)收入
他沒(méi)有確認(rèn)收入

燕子 追問(wèn)

2020-03-23 16:44

什么意思？我們這個(gè)是存在往來(lái)

郭老師 解答

2020-03-23 16:46

往來(lái)？
老板支付的退回預(yù)收款嗎

燕子 追問(wèn)

2020-03-23 21:25

老師我們公司應(yīng)該收別人的錢(qián)完了通過(guò)另外一個(gè)賬戶(hù)返回如何做賬，比如說(shuō)公司員工工資我們先墊付然后廠家再返回來(lái)，但是是通過(guò)另外一個(gè)賬戶(hù)返回

郭老師 解答

2020-03-23 21:27

收到的什么錢(qián)
是收入的嗎

郭老師 解答

2020-03-23 21:27

可現(xiàn)在這個(gè)做
是欠法人的錢(qián)

燕子 追問(wèn)

2020-03-23 21:34

我們公司是賣(mài)酒的，就是為了打市場(chǎng)送給客戶(hù)的酒，廠家會(huì)給報(bào)，在送出去的時(shí)候計(jì)入應(yīng)收賬款，隨后在通過(guò)另一個(gè)賬戶(hù)返回來(lái)

郭老師 解答

2020-03-23 21:42

業(yè)務(wù)發(fā)生是怎么做的

燕子 追問(wèn)

2020-03-23 21:51

買(mǎi)物料的時(shí)候這么做的，但是他會(huì)返回通過(guò)另外一個(gè)賬戶(hù)，應(yīng)該怎么做

郭老師 解答

2020-03-23 21:54

借其他應(yīng)收款貸現(xiàn)金
反給個(gè)人
個(gè)人還能給你公戶(hù)不給的話不建議做

燕子 追問(wèn)

2020-03-23 21:55

個(gè)人沒(méi)有給，那怎么核銷(xiāo)豈不是應(yīng)收賬款一直掛的往來(lái)呢？

郭老師 解答

2020-03-23 22:00

你們贈(zèng)送出去
借其他應(yīng)收款-廠家貸現(xiàn)金
收到廠家報(bào)銷(xiāo)借其他應(yīng)收款-法人貸其他應(yīng)收款-廠家
借現(xiàn)金貸其他應(yīng)收款-法人

燕子 追問(wèn)

2020-03-23 22:09

你的意思是把收回的錢(qián)轉(zhuǎn)到其他應(yīng)收款老板名下是嗎

郭老師 解答

2020-03-23 22:12

是的
然后讓他給你轉(zhuǎn)回來(lái)

燕子 追問(wèn)

2020-03-23 22:14

不行，這個(gè)錢(qián)沒(méi)有進(jìn)公戶(hù)，如果能進(jìn)去的話，就不會(huì)有另外一個(gè)賬戶(hù)了我們這個(gè)就是個(gè)內(nèi)賬

郭老師 解答

2020-03-23 22:16

內(nèi)帳掛帳就可以
不需要轉(zhuǎn)到公戶(hù)