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送心意

meizi老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-03-23 16:21

你好   那你就紅沖你單位部分的計(jì)提和繳納分錄 。 到時(shí)把繳納的掛其他應(yīng)收款 。在沖個(gè)人部分的繳納分錄即可

長風(fēng)包子 追問

2020-03-23 16:41

那我后面幾個(gè)月交的個(gè)人部分就按照沖減其他應(yīng)收來做嗎?我收員工的個(gè)人應(yīng)收還是跟之前一樣做?

meizi老師 解答

2020-03-23 16:45

你好 是的  比如  借:管理費(fèi)用-社保費(fèi) 負(fù)數(shù)
貸:應(yīng)付職工薪酬-社保費(fèi)負(fù)數(shù)    借其他應(yīng)收款-社保局 貸:應(yīng)付職工薪酬-社保費(fèi)   下次抵減  借其他應(yīng)收款-個(gè)人部分社保 貸其他應(yīng)收款-社保局

長風(fēng)包子 追問

2020-03-23 17:34

好的。謝謝老師。我明天操作看看

meizi老師 解答

2020-03-23 17:36

好的希望能幫到你

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你好 那你就紅沖你單位部分的計(jì)提和繳納分錄 。 到時(shí)把繳納的掛其他應(yīng)收款 。在沖個(gè)人部分的繳納分錄即可
2020-03-23 16:21:17
您好! 收到穩(wěn)崗補(bǔ)貼 借 銀行存款 貸 營業(yè)外收入 若需要發(fā)放給職工 借 銀行存款 貸 其他應(yīng)付款
2020-06-19 15:08:20
你好,借銀行存款,貸營業(yè)外收入
2019-08-02 22:49:45
借:銀行存款 貸:應(yīng)付職工薪酬 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:管理費(fèi)用
2020-04-09 14:36:28
借其他貨幣資金 貸其他應(yīng)收款
2020-05-21 09:58:38
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