善良的?? 追問

2020-03-22 18:48

老師，我調(diào)整在“稅收滯納金”那一列就行了吧，還是填寫在“其他”那一列？

bamboo老師 解答

2020-03-22 18:49

可以填在其他欄次 工會(huì)經(jīng)費(fèi)不是稅收滯納金

善良的?? 追問

2020-03-22 18:58

好的，我調(diào)增在“其他”欄次！
還有一個(gè)問題，我在填寫職工薪酬納稅調(diào)整表時(shí)，有一列是“工會(huì)經(jīng)費(fèi)”，我19年度做的會(huì)計(jì)分錄是，借：管理費(fèi)用工會(huì)經(jīng)費(fèi)，貸：其他應(yīng)付款工會(huì)經(jīng)費(fèi)。沒有計(jì)入到應(yīng)付職工薪酬里，這個(gè)需要調(diào)整嗎？
工資薪金是4萬，工會(huì)經(jīng)費(fèi)是800。
填寫管理費(fèi)用表的時(shí)候，職工薪酬那一列應(yīng)該填寫4萬，還是40800元？

bamboo老師 解答

2020-03-22 19:23

單獨(dú)填寫 工資40000 工會(huì)經(jīng)費(fèi)800

善良的?? 追問

2020-03-22 19:26

老師，管理費(fèi)用表里，職工薪酬那一列的金額，應(yīng)該填寫的是工資額40000，還是填寫40800元。
老師，職工薪酬是不是包括工會(huì)經(jīng)費(fèi)？

善良的?? 追問

2020-03-22 19:27

bamboo老師 解答

2020-03-22 19:27

您把您的表格截圖我看看

善良的?? 追問

2020-03-22 19:28

bamboo老師 解答

2020-03-22 19:31

這欄的話包括工會(huì)經(jīng)費(fèi) 填40800
以為您填的職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表

善良的?? 追問

2020-03-22 19:34

老師，我以前填寫的現(xiàn)金流量表里，支付的職工薪酬都沒有包括工會(huì)經(jīng)費(fèi)，這個(gè)需要去稅務(wù)局修改報(bào)表嗎？主要的原因是，19年的會(huì)計(jì)分錄，沒有把工會(huì)經(jīng)費(fèi)計(jì)入職工薪酬，而是計(jì)入了其他應(yīng)付款。

bamboo老師 解答

2020-03-22 19:34

沒事的 這個(gè)不會(huì)跟現(xiàn)金流量表勾稽的

善良的?? 追問

2020-03-22 19:35

好的，謝謝老師，辛苦了，祝老師好運(yùn)連連！

bamboo老師 解答

2020-03-22 19:36

不用謝 希望能幫到您 祝您工作順利 生活愉快