undefined 追問(wèn)

2020-03-22 08:37

還沒(méi)有做，我是出口會(huì)計(jì)新手，請(qǐng)老師指教。謝謝

郭老師 解答

2020-03-22 08:42

借庫(kù)存商品，進(jìn)項(xiàng)貸銀存
借銷售費(fèi)用貸庫(kù)存商品，銷項(xiàng)

undefined 追問(wèn)

2020-03-22 08:45

這里的進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)數(shù)據(jù)是一樣的，直接對(duì)沖，是嗎？

undefined 追問(wèn)

2020-03-22 08:47

這張專票做不抵扣勾選，是嗎？

郭老師 解答

2020-03-22 08:51

專票需要勾選
允許抵扣
銷項(xiàng)=售價(jià)*稅率
進(jìn)項(xiàng)看發(fā)票稅額

undefined 追問(wèn)

2020-03-22 08:53

這個(gè)不是免費(fèi)的嗎？沒(méi)有售價(jià)，還要開(kāi)票？

郭老師 解答

2020-03-22 08:57

外購(gòu)或者資產(chǎn)的
贈(zèng)送給客戶需要視同銷售的
可以不開(kāi)發(fā)票

undefined 追問(wèn)

2020-03-22 09:45

那申報(bào)的時(shí)候填寫(xiě)在無(wú)票收入，是嗎？

郭老師 解答

2020-03-22 09:57

對(duì)的
無(wú)票收入的

undefined 追問(wèn)

2020-03-22 10:01

申報(bào)的時(shí)候做收入，賬務(wù)處理上計(jì)入銷售費(fèi)用，這樣的話申報(bào)系統(tǒng)里的收入和帳上的收入就不一致了啊，這個(gè)沒(méi)有關(guān)系嗎？

郭老師 解答

2020-03-22 10:06

沒(méi)有關(guān)系
增值稅上需要視同銷售的