阿飛 追問(wèn)

2020-03-21 16:26

bamboo老師 解答

2020-03-21 16:27

做相同的紅字分錄沖回

阿飛 追問(wèn)

2020-03-21 16:27

我在計(jì)提工資，個(gè)人社保部分在貸方，繳納我就到了借方

bamboo老師 解答

2020-03-21 16:28

個(gè)人部分應(yīng)該發(fā)放工資的時(shí)候扣減 不是這樣寫(xiě)分錄的

計(jì)提
借：管理費(fèi)用——工資等
管理費(fèi)用-福利費(fèi)
管理費(fèi)用——單位社保費(fèi)等
管理費(fèi)用——單位公積金
貸：應(yīng)付職工薪酬——工資
應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi)
應(yīng)付職工薪酬——單位社保費(fèi)
應(yīng)付職工薪酬——單位公積金
發(fā)放工資
借：應(yīng)付職工薪酬——工資
貸：其他應(yīng)收款——個(gè)人社保費(fèi)
其他應(yīng)收款——個(gè)人公積金
應(yīng)交稅費(fèi)——個(gè)人所得稅
銀行存款
上交
借：應(yīng)付職工薪酬——單位社保費(fèi)等
應(yīng)付職工薪酬——單位公積金
其他應(yīng)收款——個(gè)人公積金
其他應(yīng)收款——個(gè)人社保費(fèi)
應(yīng)交稅費(fèi)——個(gè)人所得稅
貸：銀行存款

阿飛 追問(wèn)

2020-03-21 16:29

阿飛 追問(wèn)

2020-03-21 16:30

老師，您看，給我們的是這樣的，對(duì)嗎

bamboo老師 解答

2020-03-21 16:30

個(gè)人部分不是這樣寫(xiě)的

阿飛 追問(wèn)

2020-03-21 16:31

那這樣就是不對(duì)的吧

bamboo老師 解答

2020-03-21 16:32

是的 正常的應(yīng)該我給您寫(xiě)的那樣寫(xiě)分錄