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送心意

玲老師

職稱： 會計(jì)師

2020-04-08 16:07

你好 原來交的分錄  不變，金額負(fù)數(shù)

尤克麗麗 追問

2020-04-08 16:15

那我還要做計(jì)提嗎？比如2月3月都是三個人交社保，我只需要做三個人的計(jì)提吧，付社保做四個人的（包括這個離職人員），然后在3月份再做一筆付社保的分錄，金額是負(fù)數(shù)（就是這個離職人員這兩個月的社保費(fèi)用）

玲老師 解答

2020-04-08 16:19

實(shí)際發(fā)生時(shí)需要正常計(jì)提和交納，后面收到退費(fèi)的再做相反的分錄紅沖

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相關(guān)問題討論
你好 原來交的分錄 不變，金額負(fù)數(shù)
2020-04-08 16:07:35
借銀行貸應(yīng)付職工薪酬，社保，借管理費(fèi)用 負(fù)數(shù) 貸應(yīng)付職工薪酬，社保 負(fù)數(shù)
2020-04-10 19:23:33
您好 做繳納時(shí)候相同的紅字分錄
2020-03-10 07:47:45
收到退回嗎，借銀行 貸應(yīng)付職工薪酬，借管理費(fèi)用 負(fù)數(shù)，貸應(yīng)付職工薪酬 負(fù)數(shù)
2020-07-21 18:13:57
借銀行 貸應(yīng)付職工薪酬 社保 ，借管理費(fèi)用 社保 負(fù)數(shù) 貸應(yīng)付職工薪酬 社保， 負(fù)數(shù)
2020-04-07 13:18:59
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