老師好，請教下我們原來代理記賬老師應(yīng)收賬款明細(xì)沒有分清楚，現(xiàn)在我要調(diào)的話發(fā)現(xiàn)總數(shù)據(jù)和開票自己做的表也對不起來，請問這怎么辦呢

答： 先按明細(xì)調(diào)整，無法區(qū)分的數(shù)據(jù)，可先計(jì)入應(yīng)收賬款-其他，待以后再做處理

老師、您好、單位往來賬很亂、客戶給我們油卡抵應(yīng)收款、老板直接用油卡給了我們下游、以前代理記賬也不知道，導(dǎo)致應(yīng)收應(yīng)付都沒有消、應(yīng)為沒有任何單據(jù)的、請問老師這種是不處理好還是怎么弄？

答： 建議先找雙方對往來賬，分析差額大小及原因，如果有記賬錯(cuò)誤清理妥當(dāng)。否則往來賬長期混亂，對你開展工作不利。對賬過程中的有往來業(yè)務(wù)還是正常入賬

我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？

答： 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

老師，請問之前月份有筆帳本來是應(yīng)收款的，但是因?yàn)橹皼]有開發(fā)票，所以收到款的時(shí)候代理記賬公司記賬在了應(yīng)收賬款的貸方，所以現(xiàn)在就造成了貸方有余額，那這個(gè)我現(xiàn)在要怎么辦呢？

答： 同學(xué)，你好，這個(gè)相當(dāng)于你收到以款了，當(dāng)時(shí)的應(yīng)收賬款確認(rèn)收入，應(yīng)該有個(gè)借方的，你沒有嗎？