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送心意

鄒老師

職稱： 注冊稅務師+中級會計師

2020-03-20 16:19

你好
按實際支付或應付的金額，借記“管理費用”等科目，貸記“銀行存款”等科目。按規(guī)定抵減的增值稅應納稅額，借記“應交稅費——應交增值稅（減免稅款）”科目，貸記“管理費用”等科目。
然后在這個表格做相應數(shù)據(jù)的填寫

RR 追問

2020-03-20 16:21

老師，你說的增值稅減免申報表是附表幾呀？

鄒老師 解答

2020-03-20 16:24

你好，這個（增值稅減免申報表）是附表四

RR 追問

2020-03-20 16:26

老是這個增值稅附表4是
稅額抵減情況表
是從納稅系統(tǒng)里導出來的，是不是以我這個為準呀？

鄒老師 解答

2020-03-20 16:29

你好，這個是自己填寫的，發(fā)生額280，那抵扣應當也是280才是的

RR 追問

2020-03-20 16:30

我們的增值稅有留抵，本期實際抵減稅額是0還是280？

鄒老師 解答

2020-03-20 16:34

你好，增值稅有留抵的情況下，本期實際抵減稅額是0

RR 追問

2020-03-20 16:37

那就是只在  本期發(fā)生額   那里填個280就好了，申報表是這樣做的對吧？那會計分錄還要做減免稅款那個分錄嗎？
借記“應交稅費——應交增值稅（減免稅款）”科目，貸記“管理費用”等科目。
這個分錄還做嗎？

鄒老師 解答

2020-03-20 16:39

你好，只需要在本期發(fā)生額，本期應抵減稅額填寫280就是了
沒有實際抵扣，就不需要做抵扣的這筆（借記“應交稅費——應交增值稅（減免稅款）”科目，貸記“管理費用”等科目）分錄

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相關問題討論
你好，可以全額抵扣的 是小規(guī)模還是一般納稅人發(fā)生 的這個費用？
2019-08-08 18:16:16
支付費用時: 借:管理費用 貸:銀行存款 按規(guī)定抵減的增值稅應納稅額: 借:應交稅費--應交增值稅(減免稅款) 貸:管理費用
2019-02-18 21:46:37
您好，全額抵扣分錄是，借；管理費用-服務費，貸；現(xiàn)金或者銀行存款，備案或者認證后，借；應交稅費-應交增值稅-減免稅，借：管理費用-服務費，負數(shù)。
2017-04-11 09:36:43
按實際支付或應付的金額，借記“管理費用”等科目，貸記“銀行存款”等科目。按規(guī)定抵減的增值稅應納稅額，借記“應交稅費——應交增值稅（減免稅款）”科目，貸記“管理費用”等科目。
2018-01-18 09:50:05
稅控維護費可以全額抵減,將該部分金額沖減管理費用: 借:應交稅費-應交增值稅-減免稅額 貸:管理費用
2020-10-26 15:26:53
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