春暖花開(kāi) 追問(wèn)

2020-03-19 08:10

老師，因?yàn)橹按~會(huì)計(jì)瞎編暫估入賬，幾年下來(lái)累計(jì)估價(jià)入庫(kù)218萬(wàn)，其實(shí)沒(méi)有實(shí)際業(yè)務(wù)，我二月份剛到他家應(yīng)聘上班，建賬，初始化應(yīng)付賬款估價(jià)入庫(kù)218萬(wàn)，現(xiàn)在為了沖銷估價(jià)入庫(kù)，做了損益類調(diào)整，老師做損益類調(diào)整附件是什么？

小惑老師 解答

2020-03-19 08:17

那你自己手寫(xiě)個(gè)調(diào)賬說(shuō)明即可

春暖花開(kāi) 追問(wèn)

2020-03-19 08:31

老師，調(diào)賬說(shuō)明怎么寫(xiě)？沒(méi)寫(xiě)過(guò)，請(qǐng)老師能告訴我怎么寫(xiě)好么？

小惑老師 解答

2020-03-19 08:54

就是你把前面的錯(cuò)賬情況說(shuō)明一下。然后現(xiàn)在要具體怎么調(diào)整

春暖花開(kāi) 追問(wèn)

2020-03-19 09:05

老師，請(qǐng)教一下，我很猶豫，老師調(diào)整未分配利潤(rùn)是要交個(gè)人所得稅經(jīng)營(yíng)所得匯算清繳，老板不同意繳，因?yàn)榻灰幌乱芏噱X(qián)，老師，我到的是調(diào)整還是掛著應(yīng)付賬款估價(jià)入賬？公司是個(gè)人獨(dú)自企業(yè)，到的是掛著還是調(diào)整？我很糾結(jié)，請(qǐng)老師給個(gè)指導(dǎo)？

小惑老師 解答

2020-03-19 09:16

你這個(gè)如果不調(diào)整，數(shù)字一直這樣大下去的話，稅務(wù)很快就會(huì)查到你們。本身你之前入費(fèi)用，抵減了你的經(jīng)營(yíng)所得。然后你支付出去又掛其他應(yīng)收，這個(gè)賬就是太亂了。你現(xiàn)在計(jì)入費(fèi)用是否是真實(shí)發(fā)生的？支付的金額是否可以和這個(gè)成本票對(duì)應(yīng)上？

春暖花開(kāi) 追問(wèn)

2020-03-19 09:35

老師，你說(shuō)意思調(diào)整是么？

小惑老師 解答

2020-03-19 09:53

是的，我覺(jué)得應(yīng)該調(diào)整，要不很快數(shù)據(jù)會(huì)被系統(tǒng)報(bào)警的

春暖花開(kāi) 追問(wèn)

2020-03-19 10:06

老師，好的，因?yàn)橹按~會(huì)計(jì)為了加大成本，減少利潤(rùn)，虛增原材料、而且原材料成本也結(jié)轉(zhuǎn)了，所以應(yīng)付帳款估價(jià)入賬數(shù)字龐大，幾年累計(jì)下來(lái)，我錄入初始化，存貨是128638.38元

小惑老師 解答

2020-03-19 10:24

我認(rèn)為你把賬先整理出來(lái)，然后把實(shí)際情況跟領(lǐng)導(dǎo)反映，然后調(diào)整時(shí)別一次性到位，每個(gè)月調(diào)整一些。這樣會(huì)好些

春暖花開(kāi) 追問(wèn)

2020-03-19 10:37

老師，我給老板反應(yīng)了，叫他開(kāi)票，他說(shuō)沒(méi)辦法開(kāi)票，而且他自己說(shuō)代賬會(huì)計(jì)也給他說(shuō)了，叫他開(kāi)票，他說(shuō)虛開(kāi)發(fā)票呀，我實(shí)在沒(méi)辦法，才向你們請(qǐng)教的，他家買(mǎi)材料票少。

小惑老師 解答

2020-03-19 11:14

那你就按照我說(shuō)的，把虛假暫估一點(diǎn)點(diǎn)沖減掉，都按照正確調(diào)整

春暖花開(kāi) 追問(wèn)

2020-03-19 11:38

好的，謝謝老師！

小惑老師 解答

2020-03-19 11:58

不客氣，祝您學(xué)習(xí)愉快！