木子 李 追問

2020-03-18 15:56

意思掛這個工程公司嗎

木子 李 追問

2020-03-18 15:56

鄒老師 解答

2020-03-18 15:56

你好，其他應收款的明細科目是應收對方款項的公司名稱

木子 李 追問

2020-03-18 15:57

發(fā)票是對方開進開的，付的是現金，

鄒老師 解答

2020-03-18 15:59

你好，付的是現金就這樣做分錄
借；其他應收款，貸；銀行存款
既然是代付，那發(fā)票應當是開給對方，而不是你單位的

木子 李 追問

2020-03-18 16:02

那發(fā)票他開了我們單位，備注是浩輝永和工程，咋個做賬

鄒老師 解答

2020-03-18 16:04

你好，發(fā)票應當退回開票單位，把發(fā)票開給對方公司
賬務處理是 ，借；其他應收款，貸；銀行存款

木子 李 追問

2020-03-18 17:15

因為這個工程的股權是我們公司，所以他們開了我們公司的名稱，現在已經抵扣，退不了，并且只是公司產權是浩輝，我們擁有100%股權，

鄒老師 解答

2020-03-18 17:18

你好，那說明根本就不是代付工程款了

木子 李 追問

2020-03-18 20:18

老師發(fā)票我發(fā)圖片給你了，那要怎么做分錄

鄒老師 解答

2020-03-18 20:21

你好，購買方這樣做分錄，借；在建工程等科目，貸； 銀行存款等科目

木子 李 追問

2020-03-19 11:42

意思我就坐在在建工程里，后期怎么處理

鄒老師 解答

2020-03-19 11:43

你好，完工結轉到固定資產科目核算

木子 李 追問

2020-03-19 11:43

好的

鄒老師 解答

2020-03-19 11:43

祝你學習愉快，工作順利！ 希望對我的回復及時給予評價。謝謝