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辜老師

職稱： 注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師

2020-03-18 13:52

是的，當(dāng)期發(fā)生額跟當(dāng)期認(rèn)證的金額要一致的

天使愛美麗 追問

2020-03-18 13:56

老師，就是別的單位給我開的發(fā)票我能在勾選系統(tǒng)里看到，我剛才做了一張火車票，機(jī)票行程單的進(jìn)項(xiàng)稅，這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅我在勾選系統(tǒng)里看不到，主管查到我提的進(jìn)項(xiàng)稅額不對，她是怎么查到不對的呢

辜老師 解答

2020-03-18 13:59

火車票是計(jì)算抵扣的，這個(gè)不會在認(rèn)證系統(tǒng)里面體現(xiàn)的

天使愛美麗 追問

2020-03-18 14:01

我想知道她怎么查出來，我提錯(cuò)了，既然在勾選平臺看不到進(jìn)項(xiàng)稅的話

辜老師 解答

2020-03-18 14:02

車票的進(jìn)項(xiàng)稅=火車票金額/(1+9%)*9%，他會根據(jù)你的車票金額去核實(shí)進(jìn)項(xiàng)稅的

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相關(guān)問題討論
你好，一般納稅人取得的專用發(fā)票的進(jìn)項(xiàng)稅額是可以認(rèn)證抵扣的。
2017-06-18 14:11:54
一般是借方，沒有貸方
2016-05-04 16:00:04
你好 借轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)
2021-10-12 19:13:17
是的，當(dāng)期發(fā)生額跟當(dāng)期認(rèn)證的金額要一致的
2020-03-18 13:52:02
你好，進(jìn)項(xiàng)稅額正常情況下是計(jì)入借方核算才是的 如果發(fā)生進(jìn)項(xiàng)退回，有的軟件可能不支持放在進(jìn)項(xiàng)稅額貸方，那你可以計(jì)入進(jìn)項(xiàng)稅額借方負(fù)數(shù)
2020-04-01 18:24:52
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