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送心意

鄒老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2017-09-04 08:56

你好,需要根據(jù)增值稅應(yīng)納稅額結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅 
需要自己計(jì)算的

Lewis Meng 追問(wèn)

2017-09-04 08:57

老師,連續(xù)3個(gè)月忘記結(jié)轉(zhuǎn)了,現(xiàn)在該怎么操作

鄒老師 解答

2017-09-04 08:57

期末結(jié)轉(zhuǎn)  借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)  貸;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅

Lewis Meng 追問(wèn)

2017-09-04 09:00

前面2個(gè)月的怎么補(bǔ)憑證?還是全部算到8月里面?

鄒老師 解答

2017-09-04 09:02

你好,根據(jù)總的應(yīng)當(dāng)結(jié)轉(zhuǎn)的金額做上面的分錄就是 了

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你好,需要根據(jù)增值稅應(yīng)納稅額結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅 需要自己計(jì)算的
2017-09-04 08:56:24
一般是借方,沒(méi)有貸方
2016-05-04 16:00:04
你好,一般納稅人取得的專(zhuān)用發(fā)票的進(jìn)項(xiàng)稅額是可以認(rèn)證抵扣的。
2017-06-18 14:11:54
你好 借轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)
2021-10-12 19:13:17
是的,當(dāng)期發(fā)生額跟當(dāng)期認(rèn)證的金額要一致的
2020-03-18 13:52:02
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