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maize老師

職稱： 初級會(huì)計(jì)師,中級會(huì)計(jì)師

2020-03-16 09:42

你是一般納稅人嗎，這個(gè)收到是專票嗎，，這個(gè)認(rèn)證嗎，認(rèn)證就填寫附表2中第2欄，2萬填寫附表1 ，主表是自動(dòng)生成

A_Luck???? 追問

2020-03-16 10:04

一般納稅人 
附表2中的第2欄填不了呀

maize老師 解答

2020-03-16 10:04

需要勾選抵扣確認(rèn)簽名才可以，現(xiàn)在是自動(dòng)生成了，

A_Luck???? 追問

2020-03-16 10:06

我這個(gè)月是不用交稅嗎

maize老師 解答

2020-03-16 10:08

是的，不過你需要認(rèn)證才可以，申報(bào)增值稅有進(jìn)項(xiàng)稅額才不需要交，是專票吧？

A_Luck???? 追問

2020-03-16 10:10

對的。是專票

maize老師 解答

2020-03-16 10:15

需要增值稅綜合服務(wù)平臺勾選認(rèn)證，確認(rèn)簽名 ，采集到附表2

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你是一般納稅人嗎，這個(gè)收到是專票嗎，，這個(gè)認(rèn)證嗎，認(rèn)證就填寫附表2中第2欄，2萬填寫附表1 ，主表是自動(dòng)生成
2020-03-16 09:42:30
你好，可以按無票收入做賬并申報(bào)的。
2019-08-06 20:08:34
不能抵扣13%的稅率的專用發(fā)票，如果這樣，稅務(wù)瘋了。讓抵扣13%的進(jìn)項(xiàng)，按11%銷售，稅務(wù)差企業(yè)2個(gè)點(diǎn)的稅。 將13%的專用沖紅后重開11%的票（從2017年7月1日開始執(zhí)行的）
2017-08-30 14:37:25
你好！可以先開票計(jì)入應(yīng)收賬款
2018-09-18 16:31:05
你好，有風(fēng)險(xiǎn)的，對方借你們的執(zhí)照來經(jīng)營的話，對方應(yīng)該需要申報(bào)交稅之后才可以。
2021-08-12 10:55:24
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