公司欠供應(yīng)商100萬貨款，稅票已全部抵扣，貨款公帳付了70萬，老板私人帳戶付了30萬，這個(gè)賬要怎么做平。

答： 你好，發(fā)票需要退回去重新開具70萬的發(fā)票，已經(jīng)抵扣的要轉(zhuǎn)出，重新抵扣

供應(yīng)商給我司發(fā)一筆款作為獎(jiǎng)勵(lì)，讓抵扣貨款，我司如何做比較好

答： 你們開發(fā)票給對(duì)方嗎？或者對(duì)方給你開負(fù)數(shù)

我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？

答： 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

上年度供應(yīng)商賣給我們一批包材不合格就退貨了，以往的處理方式是下次再購該包材的時(shí)候從貨款中抵減，可現(xiàn)在我公司不再需要購買該規(guī)格的包材了，但其他規(guī)格的包材我們照常合作，而退貨的包材是已經(jīng)抵扣并是一張發(fā)票中其中一項(xiàng)，而且還是好幾個(gè)月都有，這種情況我們怎么處理更合適？

答： 退貨的那個(gè)發(fā)票沒有紅沖嗎