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  1. 會計學(xué)堂
  2. 會計問答
  3. 問答詳情
送心意

樸老師

職稱： 會計師

2020-03-13 11:56

根據(jù)《財政部 國家稅務(wù)總局關(guān)于增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備和技術(shù)維護(hù)費用抵減增值稅稅額有關(guān)政策的通知》(財稅〔2012〕15號)第五條規(guī)定:納稅人在填寫納稅申報表時,對可在增值稅應(yīng)納稅額中全額抵減的增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備費用以及技術(shù)維護(hù)費,應(yīng)按以下要求填報:增值稅一般納稅人將抵減金額填入《增值稅納稅申報表(適用于增值稅一般納稅人)》第23欄應(yīng)納稅額減征額

根據(jù)《國家稅務(wù)總局關(guān)于調(diào)整增值稅納稅申報有關(guān)事項的公告》(國家稅務(wù)總局公告2013年第32號)規(guī)定,對可在增值稅應(yīng)納稅額中全額抵減的增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備費用以及技術(shù)維護(hù)費,應(yīng)填報《增值稅納稅人申報表附列資料(四)》(稅額抵減情況表).

蘋果媽 灸衡欣益生菌 追問

2020-03-13 11:57

都填了，還要填一個增值稅減免稅申報明細(xì)表嗎

蘋果媽 灸衡欣益生菌 追問

2020-03-13 11:58

蘋果媽 灸衡欣益生菌 追問

2020-03-13 11:59

出現(xiàn)這種情況，是哪里填的不對或不完整

樸老師 解答

2020-03-13 12:03

是的，要填寫，增值稅一般納稅人將抵減金額填入《增值稅納稅申報表(適用于增值稅一般納稅人)》第23欄應(yīng)納稅額減征額.當(dāng)本期減征額小于或等于第19欄應(yīng)納稅額與第21欄簡易征收辦法計算的應(yīng)納稅額之和時,按本期減征額實際填寫;當(dāng)本期減征額大于第19欄應(yīng)納稅額與第21欄簡易征收辦法計算的應(yīng)納稅額之和時,按本期第19欄與第21欄之和填寫,本期減征額不足抵減部分結(jié)轉(zhuǎn)下期繼續(xù)抵減.

蘋果媽 灸衡欣益生菌 追問

2020-03-13 12:10

不明白，老師，直接說吧

蘋果媽 灸衡欣益生菌 追問

2020-03-13 12:10

就是2期的560您說在哪行填就行

樸老師 解答

2020-03-13 12:21

你把你的表截圖給我

樸老師 解答

2020-03-13 12:22

這個里面的第一行，你就可以看到

蘋果媽 灸衡欣益生菌 追問

2020-03-13 12:29

就是這樣填的，只是我填的是560還有去年的一個280

蘋果媽 灸衡欣益生菌 追問

2020-03-13 12:30

主表23行也填了，560就是提報不上去

樸老師 解答

2020-03-13 12:30

去年的應(yīng)該在期初那里，你的數(shù)據(jù)對嗎？提示什么

樸老師 解答

2020-03-13 12:31

然后本期抵扣也填寫上

蘋果媽 灸衡欣益生菌 追問

2020-03-13 12:33

怎么照片發(fā)不過去，填上了

樸老師 解答

2020-03-13 12:34

你截圖，照片真的不清楚，看不見

蘋果媽 灸衡欣益生菌 追問

2020-03-13 12:38

不會呢

蘋果媽 灸衡欣益生菌 追問

2020-03-13 12:38

咋辦

樸老師 解答

2020-03-13 12:42

截圖給我看下，你的照片真的看不見，**截圖

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根據(jù)《財政部 國家稅務(wù)總局關(guān)于增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備和技術(shù)維護(hù)費用抵減增值稅稅額有關(guān)政策的通知》(財稅〔2012〕15號)第五條規(guī)定:納稅人在填寫納稅申報表時,對可在增值稅應(yīng)納稅額中全額抵減的增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備費用以及技術(shù)維護(hù)費,應(yīng)按以下要求填報:增值稅一般納稅人將抵減金額填入《增值稅納稅申報表(適用于增值稅一般納稅人)》第23欄應(yīng)納稅額減征額 根據(jù)《國家稅務(wù)總局關(guān)于調(diào)整增值稅納稅申報有關(guān)事項的公告》(國家稅務(wù)總局公告2013年第32號)規(guī)定,對可在增值稅應(yīng)納稅額中全額抵減的增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備費用以及技術(shù)維護(hù)費,應(yīng)填報《增值稅納稅人申報表附列資料(四)》(稅額抵減情況表).
2020-03-13 11:56:31
你好，這個填寫在減免稅明細(xì)表里面就行。
2021-10-15 09:50:07
你好，需要在減免稅額明細(xì)表，主表填寫在相關(guān)欄次
2019-08-07 15:02:06
同學(xué)，你好，你是一般納稅人，還是小規(guī)模納稅人
2020-05-13 09:35:44
稅控設(shè)備費用及技術(shù)維護(hù)費可全額抵減，具體對小規(guī)模納稅人來講就是填寫在申報表的16行進(jìn)行抵減。 當(dāng)本期發(fā)生額小于或等于第15欄“本期應(yīng)納稅額”時，按本期實際發(fā)生額填入《增值稅納稅申報表(小規(guī)模納稅人適用)》第16欄“本期應(yīng)納稅額減征額”抵減當(dāng)期稅額; 當(dāng)本期發(fā)生額大于第15欄“本期應(yīng)納稅額”時，按本期第15欄“本期應(yīng)納稅額”的金額填入《增值稅納稅申報表(小規(guī)模納稅人適用)》第16欄“本期應(yīng)納稅額減征額”，本期減征額不足抵減部分結(jié)轉(zhuǎn)下期繼續(xù)抵減。 《國家發(fā)展和改革委員關(guān)于降低增值稅稅控系統(tǒng)產(chǎn)品及維護(hù)服務(wù)價格等有關(guān)問題的通知》(發(fā)改價格〔2017〕1243號)規(guī)定，將增值稅防偽稅控系統(tǒng)專用設(shè)備中的USB金稅盤零售價格由每個490元降為200元，報稅盤零售價格由每個230元降為100元。從事增值稅稅控系統(tǒng)技術(shù)維護(hù)服務(wù)的有關(guān)單位，向使用稅控系統(tǒng)產(chǎn)品的納稅人提供技術(shù)維護(hù)服務(wù)收取的費用，由每戶每年每套330元降為280元;對使用兩套及以上稅控系統(tǒng)產(chǎn)品的，從第二套起減半收取技術(shù)維護(hù)服務(wù)費用。 一納稅人繳納了2017年的維護(hù)費280，當(dāng)期應(yīng)納稅額為1000，填表如下: 直接一次性抵減完畢了。 繳納手續(xù)費時: 借:管理費用 280 貸:銀行存款 280 同時: 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 280 貸:管理費用 280
2019-07-08 11:01:34
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