小小 追問

2020-04-09 10:55

這樣

鄒老師 解答

2020-04-09 10:56

你好，全部是代開發(fā)票收入的情況下，280在增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表的本期實(shí)際抵減填寫0，期末余額280才是的

小小 追問

2020-04-09 11:02

我280要抵減稅額，要繳納開了495.15的稅現(xiàn)在抵扣了280

小小 追問

2020-04-09 11:02

不可以抵減嗎，剛好要繳稅了，280不是全額抵扣嗎

鄒老師 解答

2020-04-09 11:10

你好，因?yàn)槎际谴_發(fā)票的收入，代開當(dāng)時(shí)已經(jīng)預(yù)交了增值稅，在季度申報(bào)的時(shí)候就不需要補(bǔ)交增值稅才是的
所以我前面回復(fù)的是不需要在本期實(shí)際抵減欄次填寫280

小小 追問

2020-04-09 11:12

我們公司是自己開的專票不是代開的，沒繳納稅款

小小 追問

2020-04-09 11:13

這樣可以嗎？

鄒老師 解答

2020-04-09 11:15

你好，自己開具的專用發(fā)票，那第二行就應(yīng)當(dāng)是0才是的
這種情況你之前提供的減免稅額明細(xì)表填寫是正確的（本期發(fā)生額280，實(shí)際抵扣280，期末余額0）

小小 追問

2020-04-09 11:40

她自己帶出來的

鄒老師 解答

2020-04-09 11:40

你好，第二行是自己填寫，而不是自己帶出來的
沒有填寫第二行，那第二行是不會(huì)有數(shù)據(jù)的