Lili 追問

2020-03-13 10:39

老師您具體說一下，我應(yīng)該 怎么填寫，流程是什么樣的？

郭老師 解答

2020-03-13 10:41

截圖你的附表二
我記得在26-28
35欄填寫

Lili 追問

2020-03-13 10:49

老師麻煩跟我說一下流程？我看以前會(huì)計(jì)當(dāng)月26、27、28、35欄同時(shí)填寫的。

郭老師 解答

2020-03-13 10:51

你勾選三月份的發(fā)票退稅勾選，然后在附表二填寫二十六二十七二十八藍(lán)，還有35藍(lán)，其他的時(shí)候不需要操作。

郭老師 解答

2020-03-13 10:51

流程就是這個(gè)流程。

Lili 追問

2020-03-13 11:19

老師，比如我三月認(rèn)證完退稅發(fā)票，認(rèn)證發(fā)票系統(tǒng)不顯示退稅認(rèn)發(fā)票金額，得等到4月才能看到，也是這樣操作的嗎？

郭老師 解答

2020-03-13 11:22

不可以
三月份的就得在3月份申報(bào)

Lili 追問

2020-03-13 11:38

老師那我2月認(rèn)證的發(fā)票，2月份沒有填寫，這個(gè)可怎么辦？3月份報(bào)稅應(yīng)該怎么辦？每個(gè)老師回答的不一樣?。恳阅莻€(gè)為準(zhǔn)呢？

郭老師 解答

2020-03-13 11:42

看所屬期
這個(gè)跟專票不一樣的
問下你稅務(wù)局的

Lili 追問

2020-03-13 13:04

稅務(wù)局也不太清楚，沒有具體明白的，我問上個(gè)老師就跟你說的不一樣呢？但是退稅發(fā)票認(rèn)證后，認(rèn)證系統(tǒng)不是當(dāng)時(shí)顯示的，是在次月顯示的。

郭老師 解答

2020-03-13 13:06

二月份認(rèn)證不就是在次月申報(bào)二月份的時(shí)候填寫

Lili 追問

2020-03-13 13:34

老師也是次月我填寫26、27、28，35欄一起填寫嗎？我最終問的就是這個(gè)問題??？

郭老師 解答

2020-03-13 13:36

你好，是的，

Lili 追問

2020-03-13 13:48

28欄不是等到真正要退稅填寫嗎？發(fā)票認(rèn)證應(yīng)該是60天后才能辦理退稅。還是我在3月的時(shí)候一起填寫。

郭老師 解答

2020-03-13 13:49

不是
退稅之后不填寫了

Lili 追問

2020-03-13 14:05

老師就這么一個(gè)問題我們反復(fù)說了好幾遍？次月26、27、28、35都填寫？為什么有的老師說只填寫26、27，35，比如我4月申報(bào)退稅再填寫28欄呢？還有我說的比如我當(dāng)月發(fā)票認(rèn)證了可不可以當(dāng)月就填寫？

郭老師 解答

2020-03-13 14:09

次月我確定填寫26-28
35欄
這個(gè)很確定
絕對(duì)有28

郭老師 解答

2020-03-13 14:09

如果不相信的你可以問下你稅務(wù)局那邊的
不可以

Lili 追問

2020-03-13 14:33

不是不相信，是我怕申報(bào)有誤，我就是按你這邊操作系統(tǒng)申報(bào)不成功

郭老師 解答

2020-03-13 14:35

出現(xiàn)了什么提示的

郭老師 解答

2020-03-13 14:36

老師麻煩跟我說一下流程？我看以前會(huì)計(jì)當(dāng)月26、27、28、35欄同時(shí)填寫的。
2020-03-13 10:49
這個(gè)不就成功嗎

Lili 追問

2020-03-13 14:55

老師我是第一次填寫 ，因?yàn)槲沂?月認(rèn)證的發(fā)票，我3月這不報(bào)稅嗎？才填寫的，沒有任何提示。我看以前打印報(bào)稅表都是當(dāng)月就填寫 的

郭老師 解答

2020-03-13 14:58

二月份的申報(bào)二月份的增值稅填寫的
沒有提示你手動(dòng)填寫