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送心意

樸老師

職稱： 會(huì)計(jì)師

2020-03-11 09:21

外貿(mào)企業(yè)用于退稅的專票應(yīng)該在認(rèn)證后填寫在附表二的第26、27欄,等正式申請(qǐng)退稅后再填寫在第28欄抵消。

Lili 追問(wèn)

2020-03-11 10:16

老師是這樣填寫嗎？可以同時(shí)把28欄填寫嗎？就只填寫附表二嗎？其他不用填寫嗎？

樸老師 解答

2020-03-11 10:25

申請(qǐng)退稅的時(shí)候才填寫28欄

Lili 追問(wèn)

2020-03-11 10:44

申請(qǐng)退稅是比如我3月申請(qǐng)退稅，3月就得填寫嗎？還是收到退稅費(fèi)的時(shí)候填寫？有文件嗎？我可不可以一次性都填寫26、27、28欄里？

樸老師 解答

2020-03-11 10:47

嗯，是的，就是這個(gè)意思，得申請(qǐng)退稅的時(shí)候填寫在28欄

Lili 追問(wèn)

2020-03-11 11:26

我還是不明白老師，我不可以比如當(dāng)月就產(chǎn)生了退稅金額我當(dāng)月就填寫上行不行。那我35欄還填寫嗎？還是我等到退稅的時(shí)候在一起填寫？這樣太麻煩了？

樸老師 解答

2020-03-11 11:28

當(dāng)月退稅了就當(dāng)月填寫的，

Lili 追問(wèn)

2020-03-11 11:44

老師發(fā)票認(rèn)證后得需要60天才能辦理退稅的，我的意思是我收到了發(fā)票也認(rèn)證了，可不可以在當(dāng)月就填寫？

樸老師 解答

2020-03-11 11:50

不能，辦理退稅的時(shí)候填寫，按照流程來(lái)

Lili 追問(wèn)

2020-03-11 13:46

老師那我這樣填寫正確嗎？

樸老師 解答

2020-03-11 13:50

可以的，這樣填寫就行了

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相關(guān)問(wèn)題討論
退回來(lái)不需要申報(bào)的
2020-03-13 10:27:19
外貿(mào)企業(yè)用于退稅的專票應(yīng)該在認(rèn)證后填寫在附表二的第26、27欄,等正式申請(qǐng)退稅后再填寫在第28欄抵消。
2020-03-11 09:21:29
你好，少了的這個(gè)可以在下一個(gè)月認(rèn)證，你上一個(gè)月認(rèn)證了多少，這個(gè)月申報(bào)多少。
2023-08-04 11:29:09
你好 勾選認(rèn)證的話 11.15號(hào)之前可以勾選10月發(fā)票 來(lái)抵扣10月增值稅
2019-10-30 10:12:23
你好!可以的。但是不能勾選8月份以后開的。只能勾選7月及之前開的。
2018-07-30 11:46:21
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