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岳老師

職稱： 注冊會(huì)計(jì)師、注冊稅務(wù)師

2020-03-12 09:29

您是什么行業(yè)，實(shí)際發(fā)生銷售業(yè)務(wù)了嗎？

土里兔兔找我默默 追問

2020-03-12 09:34

屬于商貿(mào)類型的公司，銷售石膏，粉煤灰，主要是對方是個(gè)人，沒有發(fā)票，我們銷售要來專票出去，一年大概銷售額在500萬左右，如果個(gè)人去代開也只是普票，增值稅我們抵不了？？

岳老師 解答

2020-03-12 09:48

實(shí)際發(fā)生業(yè)務(wù)，可以據(jù)實(shí)開票。

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相關(guān)問題討論
您是什么行業(yè)，實(shí)際發(fā)生銷售業(yè)務(wù)了嗎？
2020-03-12 09:29:19
虛開增值稅進(jìn)項(xiàng)又虛開銷項(xiàng)需要補(bǔ)稅 不但補(bǔ)稅，還會(huì)被處罰！
2019-06-27 16:34:56
你好，不是分別結(jié)轉(zhuǎn)的，銷項(xiàng)合計(jì)是500，進(jìn)項(xiàng)合計(jì)是400， 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)增（銷）500 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)增（進(jìn)）400 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)增（轉(zhuǎn)出未交增值稅）100 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)增（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 100 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅100
2020-02-21 18:26:00
您好，月末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)算是第一個(gè)計(jì)算未交增值稅=銷項(xiàng)稅-進(jìn)項(xiàng)稅+進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出還是
2019-08-19 15:53:27
你好，可以做些“未開票銷售收入”
2018-10-07 10:22:08
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