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送心意

莊老師

職稱： 高級會計師,中級會計師,審計師

2020-03-10 18:07

你好，收完商鋪一整年租金，借銀行存款，貸預(yù)收賬款，每個月，借預(yù)收賬款，貸其他業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費－－應(yīng)交增值稅，減免半個月租金，用來抵減水電費，借預(yù)收賬款，貸其他應(yīng)收款－－水電費，

南方，，， 追問

2020-03-10 18:13

老師您的意思是，可以直接做
借：預(yù)收賬款——租金
貸：其他應(yīng)收款——水電費
這筆分錄是嗎？那需要付什么原始憑證嗎？

莊老師 解答

2020-03-10 18:14

你好，用水電費結(jié)算單作附件

南方，，， 追問

2020-03-10 18:21

老師您好，我們是商場，每個月的水電費是我們自己抄錄度數(shù)計算電費金額制作成表，然后做各個商鋪的繳費通知單，月末水電公司才會給一張商場全部水電費的發(fā)票，所以您說的水電費結(jié)算單是各個商鋪的繳費通知單嗎？

南方，，， 追問

2020-03-10 18:23

不好意思啊，因為不太清楚，所以給您添麻煩了

莊老師 解答

2020-03-10 19:25

你好，是的，可以把電費發(fā)票復(fù)印件放在后面

南方，，， 追問

2020-03-10 19:34

好的，謝謝老師

莊老師 解答

2020-03-10 21:05

你好，祝你學(xué)習(xí)快樂

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你好，收完商鋪一整年租金，借銀行存款，貸預(yù)收賬款，每個月，借預(yù)收賬款，貸其他業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費－－應(yīng)交增值稅，減免半個月租金，用來抵減水電費，借預(yù)收賬款，貸其他應(yīng)收款－－水電費，
2020-03-10 18:07:17
你好，當(dāng)時借銀行存款貸預(yù)收賬款做的嗎？如果是的話，借預(yù)收賬款貸銀行存款。
2022-10-10 16:20:48
你好 退款做相反的分錄
2020-05-08 12:21:56
你好！借管理費用—租金 貸營業(yè)外收入
2021-11-18 16:33:22
你好，你是里面哪一方？
2021-11-18 16:19:02
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