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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問答
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送心意

maize老師

職稱： 初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-03-10 17:52

這個(gè)你們稅局說這個(gè)退回嗎，還是抵減后面需要交的，這個(gè)做借稅金及附加 負(fù)數(shù) 貸應(yīng)交稅費(fèi) 負(fù)數(shù)，增值稅做借應(yīng)收 負(fù)數(shù) 貸主營業(yè)務(wù)收入 負(fù)數(shù) 銷項(xiàng)稅額 負(fù)數(shù)，借銷項(xiàng)稅額 負(fù)數(shù) 貸轉(zhuǎn)出未交增值稅負(fù)數(shù)，

辛勤的藍(lán)天 追問

2020-03-10 17:53

沒有退回，后期抵減了另外的銷項(xiàng)稅

maize老師 解答

2020-03-10 17:55

抵減的時(shí)候做貸銷項(xiàng)稅額。后面結(jié)轉(zhuǎn)做借銷項(xiàng)稅額 
貸轉(zhuǎn)出未交增值稅，借轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸未交增值稅 這個(gè)最后這個(gè)未交增值稅是平就可以，附加稅你只計(jì)提，借稅金及附加 貸應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交稅費(fèi)是平就可以

辛勤的藍(lán)天 追問

2020-03-10 17:56

第一次遇到這種情況，作廢專票，稅金留抵，最后一個(gè)月繳納了稅金，期末應(yīng)交稅費(fèi)期末不為0，貸方還有余額

maize老師 解答

2020-03-10 17:59

你后抵減的時(shí)候那個(gè)平掉這個(gè)未交增值稅就可以這個(gè)

辛勤的藍(lán)天 追問

2020-03-10 18:05

好的謝謝

maize老師 解答

2020-03-10 18:08

好的，還有一種說轉(zhuǎn)出多交增值稅下面，不過我看法到時(shí)候直接沖掉這個(gè)就可以，不做這個(gè)轉(zhuǎn)出多交增值稅

辛勤的藍(lán)天 追問

2020-03-10 18:09

好的，我等下試一下，非常謝謝

maize老師 解答

2020-03-10 18:13

好的，我先回復(fù)別的學(xué)員了

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這個(gè)你們稅局說這個(gè)退回嗎，還是抵減后面需要交的，這個(gè)做借稅金及附加 負(fù)數(shù) 貸應(yīng)交稅費(fèi) 負(fù)數(shù)，增值稅做借應(yīng)收 負(fù)數(shù) 貸主營業(yè)務(wù)收入 負(fù)數(shù) 銷項(xiàng)稅額 負(fù)數(shù)，借銷項(xiàng)稅額 負(fù)數(shù) 貸轉(zhuǎn)出未交增值稅負(fù)數(shù)，
2020-03-10 17:52:19
你好 1. 增值稅做收入 借應(yīng)收賬款或者銀行存款貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅 繳納 借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅貸銀行存款 2. 附加稅計(jì)提：借稅金及附加貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交城建稅等 繳納：借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交城建稅等貸銀行存款等
2019-11-08 09:00:01
你好，增值稅借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅，貸應(yīng)交稅費(fèi)，未交增值稅。 附加稅借稅金及附加貸應(yīng)交稅費(fèi)附加稅。
2021-07-08 15:30:54
那你這個(gè)作廢不了了，只能去稅務(wù)局沖紅。
2021-09-13 18:54:45
您好，學(xué)員，當(dāng)月計(jì)提也就是確認(rèn)收入的時(shí)候：借：應(yīng)收賬款/銀行存款/現(xiàn)金 貸：主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 次月繳納時(shí)：借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅貸：銀行存款/現(xiàn)金。 計(jì)提附加稅及附加分錄： 借：稅金及附加 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交城建稅 應(yīng)交稅費(fèi)——教育費(fèi)附加 應(yīng)交稅費(fèi)——地方教育費(fèi)附加 次月交納時(shí)： 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交城建稅 應(yīng)交稅費(fèi)——教育費(fèi)附加 應(yīng)交稅費(fèi)——地方教育費(fèi)附加 貸：銀行存款等
2019-08-13 10:59:44
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