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微信用戶
于2021-09-13 18:54 發(fā)布 ??1031次瀏覽
陳詩晗老師
職稱: 注冊會計師,中級會計師,專家顧問
2021-09-13 18:54
那你這個作廢不了了,只能去稅務局沖紅。
微信用戶 追問
2021-09-14 10:59
沖紅,稅費能退回來嗎?
陳詩晗老師 解答
可以去申請退,也可以放到后面繼續(xù)留抵
2021-09-14 11:02
時間那么久,還能申請辦理嗎?
可以的呀,這個不影響,直接去你的大廳申請就行了。
2021-09-14 11:07
好的,謝謝老師
2021-09-14 11:12
不客氣,祝你工作愉快。
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老師您好,20年7月份有一張專票金額開錯了,是代開的,如何作廢?增值稅同附加稅已繳納了,如何做帳
答: 那你這個作廢不了了,只能去稅務局沖紅。
繳納代開的增值稅和附加稅怎么做分錄
答: 增值稅,借:應交稅費應交增值稅 貸:銀行存款
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
增值稅,增值稅附加稅在做帳時。需要先做計提,再做繳納嗎?
答: 是的
小規(guī)模代開的專票,當時就繳納了增值稅和附加稅,但是本月做帳,繳納的附加稅會計分錄是什么?貸:銀行存款,那借呢,因為代開的專票,當時就繳納的,沒有計提的!
討論
代開發(fā)票增值稅繳納稅款,附加稅按照免稅政策不繳納,還是按照預繳的增值稅計算附加稅呢?
代開的增值稅發(fā)票已繳納增值稅了,在計算附加稅時是不是要加上代開票增值稅
請問如何做分錄?代開發(fā)票已經繳納了增值稅附加稅
去稅局代開的發(fā)票 已繳納增值稅和附加稅怎么做分錄?
陳詩晗老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,專家顧問
★ 4.99 解題: 179282 個
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2021-09-14 10:59
陳詩晗老師 解答
2021-09-14 10:59
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2021-09-14 11:02
陳詩晗老師 解答
2021-09-14 11:02
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2021-09-14 11:07
陳詩晗老師 解答
2021-09-14 11:12