奧特曼 追問

2020-03-10 15:20

填寫企業(yè)所得稅年度納稅申報表的時候。漏攤銷的房租，填在哪個表上？是直接填寫正確的數(shù)字在期間費用明細表里？還是要將漏記的金額填在納稅調(diào)整表里？

小云老師 解答

2020-03-10 15:23

直接填寫正確的數(shù)字在期間費用明細表里

奧特曼 追問

2020-03-10 15:35

年度的財務報表也要一并更改對嗎？另外更改了之后，20年的財務報表的期初數(shù)是不是在其他應收款里減去漏攤銷的房租金額，在應交稅金里減去多交的所得稅。再調(diào)整未分配利潤么

小云老師 解答

2020-03-10 15:54

不用去改你的財務報表，以前年度損益調(diào)整利潤表有地方給你填

奧特曼 追問

2020-03-10 16:04

如果不改財務報表，那利潤表和財務報表之間的勾稽關系不就不等了？

小云老師 解答

2020-03-10 16:07

涉及以前年度損益調(diào)整就是會不相等啊

奧特曼 追問

2020-03-10 16:12

我的利潤表里沒有以前年度損益調(diào)整怎么辦？是稅務局季報的財務報表里沒有

小云老師 解答

2020-03-10 16:14

現(xiàn)在的利潤表都有才對啊，沒有你就只能直接記到未分配利潤了