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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問答
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送心意

郭老師

職稱： 初級會(huì)計(jì)師

2020-03-09 20:43

你好計(jì)提工資發(fā)的時(shí)候扣除就可以
不用做繳納的

非同尋常 追問

2020-03-09 21:03

老師，你說的要做一個(gè)分錄還是兩個(gè)？能給我寫一下分錄嗎？

郭老師 解答

2020-03-09 21:05

借管理費(fèi)用-工資貸應(yīng)付職工薪酬
借應(yīng)付職工薪酬貸其他應(yīng)付款，銀存

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借應(yīng)付職工薪酬 貸營業(yè)外收入
2020-03-06 17:11:04
你好計(jì)提工資發(fā)的時(shí)候扣除就可以 不用做繳納的
2020-03-09 20:43:57
嗯嗯，是的，企業(yè)部分的話，不需要計(jì)提了。 個(gè)人部分的話，通過其他應(yīng)收款核算，沖減應(yīng)付職工薪酬，就可以啦
2020-03-04 12:16:49
您好 按照實(shí)際需要交納的社保費(fèi)計(jì)提 然后繳納就好了 跟前面月份一樣的 只是金額不同
2020-03-25 15:10:42
你好，按實(shí)際金額計(jì)提和繳納就可以， 公司社保， 借：管理費(fèi)用等 貸：應(yīng)付職工薪酬 ——社保（公司） 貸：應(yīng)付職工薪酬 ——公積金（公司） 計(jì)提工資， 借：管理費(fèi)用等 貸：應(yīng)付職工薪酬——工資 發(fā)放工資， 借：應(yīng)付職工薪酬——工資 貸：其他應(yīng)付款 ——社保（個(gè)人） 貸：其他應(yīng)付款 ——公積金（個(gè)人） 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 貸：銀行存款 上交社保， 借：應(yīng)付職工薪酬 ——社保（公司） 借：應(yīng)付職工薪酬 ——公積金（公司） 借：其他應(yīng)付款 ——社保（個(gè)人） 借：其他應(yīng)付款 ——公積金（個(gè)人） 貸：銀行存款
2020-07-07 09:07:58
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