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小葉老師

職稱： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-03-09 17:38

同學(xué)，你好，施工單位如果有勞務(wù)分包，是可以按扣除分包金額后的金額作為計(jì)稅預(yù)繳增值稅的

A000@清雅@ 追問(wèn)

2020-03-09 17:39

和甲方簽的不是總包合同而是甲供材合同也可以

A000@清雅@ 追問(wèn)

2020-03-09 17:41

異地預(yù)繳時(shí)由于勞務(wù)公司沒(méi)有在施工地預(yù)繳稅款，所以異地預(yù)繳時(shí)未允許我抵減

A000@清雅@ 追問(wèn)

2020-03-09 17:42

在本地申報(bào)時(shí)還可以抵減嗎，稅都已經(jīng)交完了，本地還能允許抵減了嗎

小葉老師 解答

2020-03-09 17:43

甲供材也可以，但如果你們本身是提供勞務(wù)的，那不行

A000@清雅@ 追問(wèn)

2020-03-09 22:03

如果可以抵減，是不是就得在當(dāng)?shù)厣陥?bào)時(shí)抵減，但是簡(jiǎn)易計(jì)稅已經(jīng)全額在異地預(yù)繳完，本地稅務(wù)局能讓抵減嗎

小葉老師 解答

2020-03-09 22:11

如果已經(jīng)全額預(yù)繳完，那就不能差額征稅了，它是跟著項(xiàng)目走的

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同學(xué)，你好，施工單位如果有勞務(wù)分包，是可以按扣除分包金額后的金額作為計(jì)稅預(yù)繳增值稅的
2020-03-09 17:38:48
根據(jù)合同規(guī)定，合同含增值稅，計(jì)稅就含增稅
2018-11-26 14:48:51
你好！依據(jù)當(dāng)月實(shí)際要繳納稅金計(jì)算
2019-08-06 15:00:05
您好，根據(jù)題目，選擇C
2021-04-19 19:07:11
是的。 企業(yè)所得稅是跟據(jù)利潤(rùn)總額繳納企業(yè)所得稅？ 不一定按利潤(rùn)總額 ，企業(yè)所得稅是按納稅人利潤(rùn)總額加減納稅調(diào)整計(jì)算的，如果無(wú)納稅調(diào)整就等于利潤(rùn)總額 。 增值稅是跟據(jù)增值稅銷項(xiàng)專用發(fā)票金額合計(jì)減去增值稅進(jìn)項(xiàng)稅專用發(fā)票金額合計(jì)的余額繳納增值稅額？ 增值稅是跟據(jù)增值稅銷項(xiàng)專用發(fā)票金額合計(jì)減去增值稅進(jìn)項(xiàng)稅專用發(fā)票金額合計(jì)的余額還要加上增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出金額
2017-05-18 16:06:06
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