向上走 追問

2020-03-09 15:36

因?yàn)槲也沤邮值?，找不到無形資產(chǎn)的那個(gè)表格了，數(shù)據(jù)不是很清楚，這種怎么處理呢？去看以前的賬務(wù)怎么做，然后加進(jìn)去嗎？

meizi老師 解答

2020-03-09 15:37

你好 那你就去看無形資產(chǎn)的入賬價(jià)值是多少。 去找最開始入賬的月份       去查下累計(jì)攤銷明細(xì)賬

向上走 追問

2020-03-09 15:39

然后怎么入賬呢，從2019就沒有攤銷過了，這都2020年了，2018年都有。

meizi老師 解答

2020-03-09 15:42

你好  那你補(bǔ)攤銷 借以前年度損益調(diào)整 貸累計(jì)攤銷 借未分配利潤貸以前年度損益調(diào)整

向上走 追問

2020-03-09 15:45

我之前固定資產(chǎn)也是沒有折舊的，然后我就在2019年從新補(bǔ)提了固定資產(chǎn)折舊，沒有通過以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目，有問題嗎？相當(dāng)于在當(dāng)期損益了。

meizi老師 解答

2020-03-09 15:46

你好    需要的 特別是跨年的損益 必須要走這個(gè)科目的

向上走 追問

2020-03-10 11:55

那我現(xiàn)在需要怎么調(diào)整，我已經(jīng)申報(bào)過季度所得稅了，直接計(jì)入管理費(fèi)用了。

meizi老師 解答

2020-03-10 11:58

你好  那你就去申請調(diào)整 申報(bào)表。 你不能直接做管理費(fèi)用的

向上走 追問

2020-03-10 11:59

只能更正前面一個(gè)季度的，再前面的改不了了，怎么處理呢？

meizi老師 解答

2020-03-10 12:04

你好 改不了的 到時(shí)看匯算清繳年報(bào)的話  按正確的來報(bào)

向上走 追問

2020-03-10 12:04

匯算清繳就不把那部分費(fèi)用加進(jìn)去就可以了是嗎？

meizi老師 解答

2020-03-10 12:08

你好  因?yàn)椴豢梢远惽翱鄢@部分費(fèi)用的  是

向上走 追問

2020-03-10 12:09

好的，謝謝！

meizi老師 解答

2020-03-10 12:10

不客氣 幫到你就好