ＦáＮ 追問(wèn)

2020-03-09 13:27

都沒(méi)有余額，1.是借：應(yīng)付賬款-張三，貸：銀行存款   借：固定資產(chǎn) ，貸：應(yīng)付賬款-張三    2.分錄是，借：應(yīng)付賬款-李四，貸：銀行存款，借：固定資產(chǎn) ，貸：應(yīng)付賬款-李四，想把李四的金額調(diào)到張三的頭上，請(qǐng)問(wèn)怎么調(diào)?

樸老師 解答

2020-03-09 13:28

這個(gè)不能，你后期再做的話(huà)按照一個(gè)人來(lái)做，你這都不是一家單位

ＦáＮ 追問(wèn)

2020-03-09 13:31

是一家單位的，就是他們一個(gè)是公司臺(tái)頭，一個(gè)老板姓名臺(tái)頭了，我現(xiàn)在想把老板姓名抬頭付的10萬(wàn)款，調(diào)到公司臺(tái)頭上，不好調(diào)嘛？

樸老師 解答

2020-03-09 13:32

可以，直接紅沖了老板名下的，計(jì)入公司名下

ＦáＮ 追問(wèn)

2020-03-09 13:36

恩恩，好的，老師，我想問(wèn)下，廠(chǎng)長(zhǎng)的工資年底獎(jiǎng)金，計(jì)入管理費(fèi)用-工資福利費(fèi)嘛？

樸老師 解答

2020-03-09 13:40

計(jì)入獎(jiǎng)金的哦，也是獎(jiǎng)金

ＦáＮ 追問(wèn)

2020-03-09 13:46

是管理費(fèi)用-獎(jiǎng)金是嘛？還是制造費(fèi)用啥的？

樸老師 解答

2020-03-09 13:46

計(jì)入管理費(fèi)用獎(jiǎng)金就可以了

ＦáＮ 追問(wèn)

2020-03-09 13:52

好的，還有一個(gè)問(wèn)題，就是新建廠(chǎng)的時(shí)候我們?cè)显谕饧庸び?萬(wàn)多塊錢(qián)，當(dāng)時(shí)沒(méi)有掛委托加工之類(lèi)的賬，現(xiàn)在這筆錢(qián)計(jì)入制造費(fèi)用分?jǐn)偟疆a(chǎn)成品可以嘛？

樸老師 解答

2020-03-09 13:57

那你得先入賬的哦

ＦáＮ 追問(wèn)

2020-03-09 14:03

請(qǐng)問(wèn)分錄如何寫(xiě)?

樸老師 解答

2020-03-09 14:06

你先做盤(pán)盈入庫(kù)這筆材料

ＦáＮ 追問(wèn)

2020-03-09 14:39

老師麻煩把分錄寫(xiě)給我看下，謝謝

樸老師 解答

2020-03-09 14:40

借：原材料
貸：待處理財(cái)產(chǎn)損益──待處理流動(dòng)資產(chǎn)損溢
報(bào)批后：
  借：待處理財(cái)產(chǎn)損溢──待處理流動(dòng)資產(chǎn)損溢
  貸：管理費(fèi)用

ＦáＮ 追問(wèn)

2020-03-09 15:01

喔喔，然后呢？

樸老師 解答

2020-03-09 15:03

入了原材料然后按照你平時(shí)的來(lái)做就行了