儒雅的康乃馨 追問(wèn)

2020-03-09 12:46

扣了，因?yàn)槲沂?月在這系統(tǒng)，開(kāi)始做賬的，1到7月分的賬是前任會(huì)計(jì)做的，我不太熟悉，我應(yīng)該賬做錯(cuò)了

儒雅的康乃馨 追問(wèn)

2020-03-09 12:47

是在員工工資扣了，但賬做錯(cuò)了

郭老師 解答

2020-03-09 12:48

看下哪里有錯(cuò)誤
少做了扣除職工的嗎

儒雅的康乃馨 追問(wèn)

2020-03-09 12:57

儒雅的康乃馨 追問(wèn)

2020-03-09 12:58

我7月都正常發(fā)放的

儒雅的康乃馨 追問(wèn)

2020-03-09 12:58

是不是我6月的有問(wèn)題

郭老師 解答

2020-03-09 12:59

支付六月份的公積金做了嗎

儒雅的康乃馨 追問(wèn)

2020-03-09 13:03

我記得7月調(diào)過(guò)基數(shù)

儒雅的康乃馨 追問(wèn)

2020-03-09 13:04

做了

郭老師 解答

2020-03-09 13:04

那也得從公司扣除
你1-6月份的就不平
差額455

儒雅的康乃馨 追問(wèn)

2020-03-09 13:05

儒雅的康乃馨 追問(wèn)

2020-03-09 13:06

意思是6月份的賬的期末數(shù)有問(wèn)題嗎

郭老師 解答

2020-03-09 13:07

不一定六月份1-6月份的有問(wèn)題
你前面沒(méi)有截圖

儒雅的康乃馨 追問(wèn)

2020-03-09 13:09

因?yàn)?到6月分是在其它電腦做的賬，6月的期末數(shù)是老板填的，如1到6月沒(méi)問(wèn)題，現(xiàn)在要怎么調(diào)賬

郭老師 解答

2020-03-09 13:10

查原因
你查不到原因不敢給你調(diào)整

儒雅的康乃馨 追問(wèn)

2020-03-09 13:28

找到原因了，是六月的期末數(shù)還有455的，但7月的起初數(shù)老板沒(méi)填

郭老師 解答

2020-03-09 13:28

補(bǔ)一個(gè)
借利潤(rùn)分配貸其他應(yīng)收款

儒雅的康乃馨 追問(wèn)

2020-03-09 13:35

是這個(gè)嗎

郭老師 解答

2020-03-09 13:38

二級(jí)科目未分配利潤(rùn)