單位是提供軟件系統(tǒng)服務(wù)的，客戶要求退服務(wù)費(fèi)，開(kāi)具負(fù)數(shù)發(fā)票，應(yīng)該記入應(yīng)付賬款，還是其他應(yīng)付款？

文老師

職稱：中級(jí)職稱

2020-03-08 20:38

您好，是應(yīng)付賬款里面的

成就的短靴追問(wèn)

2020-03-08 20:39

好的，老師可以寫(xiě)一下分錄嗎

文老師解答

2020-03-08 20:47

您原來(lái)是怎么做的，正數(shù)發(fā)票的時(shí)候

成就的短靴追問(wèn)

2020-03-08 20:54

借：銀行存款
貸：預(yù)收賬款
借：預(yù)收賬款
貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
貸：應(yīng)交增值稅

文老師解答

2020-03-08 21:05

是您是收入，那就不是應(yīng)付賬款，還用預(yù)收賬款

成就的短靴追問(wèn)

2020-03-08 21:08

可是預(yù)收賬款已經(jīng)轉(zhuǎn)為銀行存款了，不太理解，老師可以寫(xiě)一下完整分錄嗎？

文老師解答

2020-03-08 21:59

就是借預(yù)收賬款負(fù)數(shù)貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅（銷(xiāo)項(xiàng)稅額）負(fù)數(shù)

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