酷炫的電源 追問

2021-07-11 22:05

老板從公司取走了錢，我做的是借：其他應付款 貸：銀行存款   好像是做錯了吧，才會導致其他應付是負數

酷炫的電源 追問

2021-07-11 22:06

我也忘了我怎么做的了

酷炫的電源 追問

2021-07-11 22:07

應該是：借：其他應收款 貸：銀行存款      這樣其他應付款是負數，對的，我沒有做錯

酷炫的電源 追問

2021-07-11 22:08

這樣就是老板欠公司錢

酷炫的電源 追問

2021-07-11 22:08

這樣就是老板欠公司錢了

四季老師 解答

2021-07-11 22:12

是的，你沒有做錯，其他應付貸方出現負數就是表示別人欠了公司的錢，只不過我們做賬習慣上是別人欠公司錢掛其他應收，公司欠別錢就掛其他應付

酷炫的電源 追問

2021-07-11 22:13

這兩個科目可以對沖嗎

酷炫的電源 追問

2021-07-11 22:13

報表處對沖后的結果嗎

四季老師 解答

2021-07-11 22:16

可以對沖，沖一下沒事的，反應的業(yè)務性質都是一個意思，都是指老板借了公司200萬。這樣更符合我們的做賬習慣，看起來也更明了