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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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送心意

陳詩(shī)晗老師

職稱： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,專家顧問(wèn)

2020-03-08 10:05

之前分錄
借，營(yíng)業(yè)外支出300
貸，預(yù)計(jì)負(fù)債

后面調(diào)整
借，預(yù)計(jì)負(fù)債300
貸，以前年度損益調(diào)整20
應(yīng)付賬款280

借，以前年度損益調(diào)整5
貸，應(yīng)交稅費(fèi)20×25%=5

借，以前年度損益調(diào)整15
貸，盈余公積1.5
未分配利潤(rùn)13.5

小冬子 追問(wèn)

2020-03-08 10:07

方寧老師講。預(yù)計(jì)負(fù)債會(huì)因?yàn)閷?shí)際賠償款而消失。通過(guò)其他應(yīng)付款轉(zhuǎn)出。所以我不會(huì)了

陳詩(shī)晗老師 解答

2020-03-08 10:16

之前分錄
借，營(yíng)業(yè)外支出300
貸，預(yù)計(jì)負(fù)債

后面調(diào)整
借，預(yù)計(jì)負(fù)債300
貸，以前年度損益調(diào)整20
其他應(yīng)付賬款280

借，以前年度損益調(diào)整5
貸，應(yīng)交稅費(fèi)20×25%=5

借，以前年度損益調(diào)整15
貸，盈余公積1.5
未分配利潤(rùn)13.5

小冬子 追問(wèn)

2020-03-08 10:18

怎么判斷期末余額是調(diào)整增加還是調(diào)整減少。有時(shí)候答案會(huì)出現(xiàn)正負(fù)數(shù)字。不會(huì)判斷

陳詩(shī)晗老師 解答

2020-03-08 10:32

如果未分配利潤(rùn)在借方就是負(fù)數(shù)，貸方就是正數(shù)。

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2020-03-08 10:05:34
你好，期初數(shù)錯(cuò)誤了只能是重新建賬了
2017-07-12 10:09:40
你好，你直接回去修改期初數(shù)軟件可以不？這個(gè)期初余額你要知道哪個(gè)科目的，然后才知道怎么做分錄，因?yàn)楫?dāng)初錄入期初時(shí)試算平的。
2016-11-09 11:17:46
你好，是什么原因造成的賬實(shí)不符
2017-08-07 14:11:24
你好，分錄無(wú)法調(diào)整期初數(shù)，只能調(diào)整期末余額的 所以期初數(shù)錯(cuò)了只能是重新建賬錄入期初數(shù)，無(wú)法通過(guò)后面的分錄來(lái)調(diào)整期初數(shù)的
2019-05-31 16:38:53
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