2019年有一筆支50萬，當時沒收到發(fā)票也沒入賬，2020年匯算清繳前收到這發(fā)票了，做了專項申報，那么用不用去更改2019年金蝶的賬，不然2019年利潤表中的利潤總額與匯算清繳報表核對不上！

答： 你好，可以，這個月補做。

之前在做2019年匯算清繳時營業(yè)成本數(shù)字有做更改，現(xiàn)在申報2020年年報利潤表中上年金額用哪個來填列，是2019年年報還是匯算清繳后的數(shù)字填列？

答： 按上年度匯算清繳的報表數(shù)據(jù)填列的

一名會計如何讓領(lǐng)導給你主動加薪？

答： 都說財務會計越老越吃香，實際上是這樣嗎？其實不管年齡工齡如何

員工19年墊付的報銷款沒報也沒有入賬，2020年04月初才報銷，這個費用發(fā)票是2019年的，要不要調(diào)到2019年匯算清繳期間費用調(diào)整明細表中？還是直接算2020年的成本費用？如果調(diào)到2019年中，賬務處理是不是借利潤分配未分配利潤貸銀行存款？

答： 沒有匯算但是19年4季度季報已經(jīng)報了，結(jié)賬了