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江老師

職稱： 高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-03-06 16:04

一、可以直接反結(jié)賬、反審核，反記賬，直接修改供應(yīng)商的名稱。就可以了，這個(gè)是需要在沒(méi)有打印2019年明細(xì)賬之前操作。

直率的紅酒 追問(wèn)

2020-03-06 16:05

已經(jīng)打印并結(jié)轉(zhuǎn)了

江老師 解答

2020-03-06 16:05

直接只能沖銷更正法處理了。就是全部沖銷前期的賬務(wù)處理，再進(jìn)行按正確的分錄更正處理。

直率的紅酒 追問(wèn)

2020-03-06 16:06

怎么沖呢，能給我示范一下這個(gè)分錄怎么沖銷嗎

江老師 解答

2020-03-06 16:10

一、沖銷分錄：
1、
借：應(yīng)付賬款——A公司   負(fù)數(shù)
貸：銀行存款   負(fù)數(shù)
2、借：原材料  負(fù)數(shù)
借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）  負(fù)數(shù)
 貸：應(yīng)付賬戶 ——A公司   負(fù)數(shù)
二、更正分錄是：
1、
借：應(yīng)付賬款——B公司   
貸：銀行存款   
2、借：原材料  
借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）  
 貸：應(yīng)付賬戶 ——B公司

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你好，更正為正確的明細(xì)科目就可以了 借應(yīng)付 錯(cuò)的 貸應(yīng)付正確名
2020-03-06 16:12:03
一、可以直接反結(jié)賬、反審核，反記賬，直接修改供應(yīng)商的名稱。就可以了，這個(gè)是需要在沒(méi)有打印2019年明細(xì)賬之前操作。
2020-03-06 16:04:12
對(duì)的
2017-12-24 17:18:58
借：原材料 應(yīng)交增值稅--進(jìn)項(xiàng)稅額 貸：銀行存款
2017-03-22 14:37:51
您好！紅字沖減之前暫估的分錄。然后重新做正確的金額的分錄就好了。
2019-12-03 16:48:46
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  • 老師，你好，我想問(wèn)下，對(duì)于一般納稅人來(lái)說(shuō)的話，涉及到 問(wèn)

    您好，不能，只能選一種的 答

  • 老師這題是簡(jiǎn)易計(jì)稅，算增值稅不是要減去買(mǎi)入價(jià)嗎？ 問(wèn)

    應(yīng)納稅額 = (全部收入 - 購(gòu)置原價(jià)) ÷ (1+5%) × 5% 此處僅允許扣除購(gòu)置原價(jià)，重置成本不屬于政策規(guī)定的扣除項(xiàng)目 答

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