檸檬草2020 追問(wèn)

2020-03-05 16:38

那是不是需要稅種先去開通？那去年8月到現(xiàn)在的資產(chǎn)負(fù)債表  利潤(rùn)表也沒(méi)有報(bào)  就是沒(méi)有報(bào)稅   還有憑證都沒(méi)有做  是不是都要補(bǔ)了？

郭老師 解答

2020-03-05 16:42

現(xiàn)在去
之前的不用申報(bào)
從現(xiàn)在開始
之前的你可以補(bǔ)到這個(gè)月

檸檬草2020 追問(wèn)

2020-03-05 16:44

萬(wàn)一之后沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)票  銷項(xiàng)票   是不是就拿員工的報(bào)銷單   工資社保費(fèi)用入賬？我感覺(jué)每個(gè)月利潤(rùn)都是負(fù)數(shù)  都不對(duì)的

郭老師 解答

2020-03-05 16:45

進(jìn)項(xiàng)沒(méi)有發(fā)票，你可以做帳匯算清繳，調(diào)增
銷項(xiàng)你可以做無(wú)票收入。

檸檬草2020 追問(wèn)

2020-03-05 16:50

沒(méi)有進(jìn)賬發(fā)票   怎么做匯算清繳調(diào)增？可以具體說(shuō)一下嗎？我沒(méi)有操作到過(guò)  謝謝老師

郭老師 解答

2020-03-05 16:56

納稅調(diào)整納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目，其他里面吊燈。

郭老師 解答

2020-03-05 16:56

扣除項(xiàng)目，其他里面調(diào)增

檸檬草2020 追問(wèn)

2020-03-05 17:02

還有個(gè)問(wèn)題 就是之前做2019年 當(dāng)時(shí)交接的時(shí)候 給我的應(yīng)收賬款總賬是-997萬(wàn) 我明細(xì)賬上看到應(yīng)收賬款全部加起來(lái)是-869萬(wàn) 差-132萬(wàn) 然后應(yīng)付賬款的總賬和明細(xì)賬是相等的 剛剛是-132萬(wàn) 這個(gè)應(yīng)收賬款的差額是應(yīng)付賬款都是-132萬(wàn) 會(huì)不會(huì)有關(guān)系？里面有好多往來(lái)的客戶既掛了應(yīng)收 又掛了應(yīng)付 也只能掛一個(gè)的吧？

郭老師 解答

2020-03-05 17:06

應(yīng)收和應(yīng)付沒(méi)有關(guān)系，應(yīng)收賬款和預(yù)收賬款是有關(guān)系的。

郭老師 解答

2020-03-05 17:06

他是不是兩個(gè)客戶對(duì)沖了一下？

檸檬草2020 追問(wèn)

2020-03-05 17:08

有個(gè)客戶  比如說(shuō)a客戶  應(yīng)收賬款-2080  應(yīng)付賬款2080  我是不是要合并就沒(méi)有了？

檸檬草2020 追問(wèn)

2020-03-05 17:08

然后那個(gè)調(diào)增分錄是不是  借  應(yīng)付賬款  2080  借  應(yīng)收賬款  -2080

郭老師 解答

2020-03-05 17:09

你好，是的。

檸檬草2020 追問(wèn)

2020-03-05 17:16

老師  我問(wèn)一下   對(duì)方應(yīng)收賬款給我總金額是-997萬(wàn)  然后明細(xì)賬加起來(lái)是-865萬(wàn)  這個(gè)差額  132萬(wàn)怎么辦呢？

檸檬草2020 追問(wèn)

2020-03-05 17:19

老師  在填寫工商年報(bào)的時(shí)候   股東出資額   如果今年沒(méi)有投資  是不是按照往年多少寫多少？

檸檬草2020 追問(wèn)

2020-03-05 17:19

還有工商年報(bào)是不是只要在6月份之前填報(bào)了就可以了？

郭老師 解答

2020-03-05 17:20

你好
找下原因的
你說(shuō)的那個(gè)應(yīng)付-132如果沒(méi)有是不是他對(duì)沖了

郭老師 解答

2020-03-05 17:20

你好
19年沒(méi)有投資的是

檸檬草2020 追問(wèn)

2020-03-05 17:23

-132萬(wàn)   對(duì)沖是什么意思呢？還有因?yàn)?月份急著報(bào)稅  因?yàn)榻唤拥臅r(shí)候  總賬和明細(xì)賬不平  導(dǎo)致我做1月的資產(chǎn)負(fù)債表的時(shí)候   資產(chǎn)比負(fù)債＋所有者權(quán)益小245萬(wàn)左右  然后我在資產(chǎn)負(fù)債表的預(yù)收賬款里直接減去這個(gè)差額   那我2月份做賬的時(shí)候  是不是要把245萬(wàn)調(diào)回來(lái)？

郭老師 解答

2020-03-05 17:25

借 應(yīng)付賬款 2080 借 應(yīng)收賬款 -2080
這個(gè)就是

郭老師 解答

2020-03-05 17:26

我不明白你的問(wèn)題出在哪里

檸檬草2020 追問(wèn)

2020-03-05 17:29

就是我用的是金蝶軟件   然后資產(chǎn)負(fù)債表是自動(dòng)導(dǎo)出的   開始建賬的時(shí)候是平的  因?yàn)槲疫€是根據(jù)總賬寫的   然后資產(chǎn)負(fù)債表導(dǎo)出來(lái)的時(shí)候 左邊和右邊不平   右邊比左邊多245萬(wàn)  然后我就在預(yù)收賬款里面減去了245萬(wàn)  我把預(yù)收賬款的代碼改了  我2月份的時(shí)候 是不是要把245萬(wàn)調(diào)回來(lái)？在會(huì)計(jì)分錄中體現(xiàn)嗎？還是直接從報(bào)表上預(yù)收賬款的代碼改回來(lái)？

郭老師 解答

2020-03-05 17:33

代碼修改啦？

本月你做了帳嗎？
現(xiàn)在期初還是平的嗎

檸檬草2020 追問(wèn)

2020-03-05 17:34

代碼修改了   因?yàn)椴恢涝趺磁?nbsp;  1月份做賬也報(bào)稅了 現(xiàn)在期初數(shù)據(jù)是平的  就是剛剛才知道  制造費(fèi)用月底要轉(zhuǎn)生產(chǎn)成本的忘記了  我2月份應(yīng)該怎么處理呢？麻煩老師指導(dǎo)一下

郭老師 解答

2020-03-05 17:39

借生產(chǎn)成本貸制造費(fèi)用
你的往來(lái)不平的那個(gè)搞不懂