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送心意

老江老師

職稱： ,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-03-05 08:48

你好
匯算清繳，調(diào)表不調(diào)賬！

熊映紅 追問(wèn)

2020-03-05 09:26

老師，賬里不體現(xiàn)嗎

老江老師 解答

2020-03-05 09:43

不在賬里體現(xiàn)
匯算清繳，是根據(jù)稅法的規(guī)定來(lái)處理的，賬，是根據(jù)會(huì)計(jì)的法規(guī)來(lái)處理的

熊映紅 追問(wèn)

2020-03-05 09:49

哦哦，懂了老師

老江老師 解答

2020-03-05 09:51

歡迎提問(wèn)
請(qǐng)及時(shí)評(píng)價(jià)，謝謝

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你好，匯算清繳調(diào)增之后 的結(jié)果有導(dǎo)致補(bǔ)交企業(yè)所得稅？
2019-06-16 15:58:09
不符合稅務(wù)的規(guī)定的成本或是收入進(jìn)行的調(diào)整 。 如你發(fā)生了加油100元，這利潤(rùn)是-100，然后這個(gè)沒(méi)有發(fā)票，在稅務(wù)上不能稅前扣除，所你的利潤(rùn)就是-100%2B100=0
2021-04-16 16:39:53
匯算清繳，全年應(yīng)交所得稅額減去已預(yù)繳稅額，正數(shù)是應(yīng)補(bǔ)稅額： 　　借：以前年度損益調(diào)整 　　貸：應(yīng)交稅金--應(yīng)交企業(yè)所得稅 　　4.繳納年度匯算清應(yīng)繳稅款 　　借：應(yīng)交稅金--應(yīng)交企業(yè)所得 　　貸：銀行存款 　　5.重新分配利潤(rùn) 　　借： 利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 　　貸：以前年度損益調(diào)整 　　6.年度匯算清繳，如果計(jì)算出全年應(yīng)納所得稅額少于已預(yù)繳稅額： 　　借：應(yīng)交稅金-應(yīng)交企業(yè)所得稅(其他應(yīng)收款--應(yīng)收多繳所得稅款) 　　貸：以前年度損益調(diào)整 　　7.重新分配利潤(rùn) 　　借：以前年度損益調(diào)整 　　貸：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 　　8.經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)審核批準(zhǔn)退還多繳稅款： 　　借：銀行存款 　　貸：應(yīng)交稅金-應(yīng)交企業(yè)所得稅(其他應(yīng)收款--應(yīng)收多繳所得稅款) 　　9.對(duì)多繳所得稅額不辦理退稅，用以抵繳下年度預(yù)繳所得稅 　　借：所得稅 　　貸：應(yīng)交稅金-應(yīng)交企業(yè)所得稅(其他應(yīng)收款--應(yīng)收多繳所得稅款
2018-06-04 09:39:48
您好，納稅調(diào)整不需要做賬務(wù)處理的
2020-02-22 22:21:52
您好 借：利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn) 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交所得稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交所得稅 貸：銀行存款
2019-05-14 15:23:02
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