???? 追問(wèn)

2020-03-04 23:33

是的，實(shí)際上是之前的工資沒(méi)發(fā)，一起發(fā)了

陳詩(shī)晗老師 解答

2020-03-04 23:35

那你這個(gè)也沒(méi)有發(fā)多呀。你現(xiàn)在是什么問(wèn)題？你是說(shuō)申報(bào)個(gè)稅的，要怎么申報(bào)嗎？

???? 追問(wèn)

2020-03-04 23:36

我是代理記賬公司的，客戶(hù)內(nèi)部發(fā)工資有點(diǎn)亂，之前好幾個(gè)月工資沒(méi)發(fā)的，拖后發(fā)的，我賬上是正常發(fā)放工資表做的，比如我們報(bào)1月的個(gè)稅，是看12月的工資，實(shí)際上我的工資表是9月份的，我把標(biāo)題直接改成12月，當(dāng)是12月工資來(lái)入外漲，所以現(xiàn)在它們銀行就會(huì)出現(xiàn)多發(fā)的現(xiàn)象

???? 追問(wèn)

2020-03-04 23:40

就比如我工資表實(shí)發(fā)工資是10000，銀行10000，實(shí)際銀行流水是發(fā)10500，請(qǐng)問(wèn)這樣怎么處理好，我是改工資表，還是單獨(dú)做一筆多付的工資？

???? 追問(wèn)

2020-03-04 23:41

之前報(bào)個(gè)稅的工資是報(bào)10000這么多，現(xiàn)在我們實(shí)際發(fā)的工資是超過(guò)報(bào)個(gè)稅的工資，與報(bào)稅的工資不一致

陳詩(shī)晗老師 解答

2020-03-04 23:43

更改你的工資表處理。因?yàn)檫@個(gè)工資表是可以改的，銀行流水，這個(gè)沒(méi)辦法改。你要做到，你這個(gè)賬上和銀行的流水一致。

陳詩(shī)晗老師 解答

2020-03-04 23:44

但是你這個(gè)個(gè)稅用1萬(wàn)申報(bào)的。另外的500，另外做一筆工資處理，這500你在下次是沒(méi)到時(shí)候給他補(bǔ)進(jìn)去。按這種方式處理。

???? 追問(wèn)

2020-03-04 23:46

怎么做分錄

陳詩(shī)晗老師 解答

2020-03-04 23:54

借，管理費(fèi)用500
貸，應(yīng)付工資

借，應(yīng)付工資
貸，銀行存款500

???? 追問(wèn)

2020-03-05 08:23

下個(gè)月要沖掉嗎？

陳詩(shī)晗老師 解答

2020-03-05 09:53

不需要，為什么要沖，這個(gè)就是你之前做少了才存在的呀。

???? 追問(wèn)

2020-03-05 10:17

意思當(dāng)它做少來(lái)處理？實(shí)際上之前的工資

陳詩(shī)晗老師 解答

2020-03-05 10:24

是的是的，因?yàn)槟阒熬褪枪べY表里面具體的金額少了，才導(dǎo)致你現(xiàn)在實(shí)際發(fā)的多出來(lái)的，你就相當(dāng)于之前做少了，現(xiàn)在給她補(bǔ)起來(lái)。

???? 追問(wèn)

2020-03-05 10:46

這樣做嗎？

陳詩(shī)晗老師 解答

2020-03-05 10:48

看不明白你這分錄，
一下又是發(fā)，一下又是少發(fā)。
你是直接做一個(gè)計(jì)提和發(fā)放的分錄就可以

???? 追問(wèn)

2020-03-05 10:50

少發(fā)工資，那我之前個(gè)稅報(bào)工資不也是少報(bào)了嗎

???? 追問(wèn)

2020-03-05 10:50

不是要補(bǔ)申報(bào)？

陳詩(shī)晗老師 解答

2020-03-05 10:56

是要補(bǔ)申報(bào)的啊。
你這工資多了，你以后申報(bào)把這500加上去。

???? 追問(wèn)

2020-03-05 11:10

做預(yù)支工資呢，就不用補(bǔ)申報(bào)對(duì)吧

陳詩(shī)晗老師 解答

2020-03-05 11:10

預(yù)支？那就不需要。
直接做預(yù)支 的處理就是了。

???? 追問(wèn)

2020-03-05 11:11

分錄怎么做

陳詩(shī)晗老師 解答

2020-03-05 11:11

借 其他應(yīng)收款
貸 銀行存款