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趙海龍老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2020-03-04 11:55

你好，沒有這個(gè)規(guī)定，你是在今年變更成小規(guī)模了嗎， 
正常是你今年開銷項(xiàng)的話可以在留底稅款里面進(jìn)行扣減

吳美麗 追問

2020-03-04 11:56

上年有應(yīng)退稅額只能抵扣簡易計(jì)稅的嗎？

趙海龍老師 解答

2020-03-04 11:59

上年有應(yīng)退稅額只能抵扣簡易計(jì)稅的嗎？
沒有這個(gè)規(guī)定
可以抵扣銷項(xiàng)稅
簡易的不可以

吳美麗 追問

2020-03-04 11:59

不是說的留抵稅額的

吳美麗 追問

2020-03-04 12:08

上期應(yīng)補(bǔ)退額會(huì)在下一期30欄本期繳納上期應(yīng)納稅額顯示嗎

趙海龍老師 解答

2020-03-04 12:47

本期沒有抵扣完畢的會(huì)在下一期繼續(xù)進(jìn)行抵扣，“增值稅納稅申報(bào)表主表應(yīng)退稅額”按照退稅部門審核確認(rèn)的上期《生產(chǎn)企業(yè)出口貨物免、抵、退稅申報(bào)匯總表》中的將“當(dāng)期應(yīng)退稅額”填報(bào)。系統(tǒng)如果要是帶不出來你需要自己填寫。

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你好，沒有這個(gè)規(guī)定，你是在今年變更成小規(guī)模了嗎， 正常是你今年開銷項(xiàng)的話可以在留底稅款里面進(jìn)行扣減
2020-03-04 11:55:18
您好，您具體是什么情況，您有預(yù)交稅款是嗎
2020-03-04 12:06:30
你好！ 例題： 甲生產(chǎn)企業(yè)是增值稅一般納稅人，出口貨物稅率為17％，退稅率為13％。2010年2月相關(guān)經(jīng)營業(yè)務(wù)如下：本月購進(jìn)原材料一批，取得的增值稅專用發(fā)票注明的價(jià)款300萬元，準(zhǔn)予抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額51萬元已通過認(rèn)證，上月末留抵稅額為5萬元。本月內(nèi)銷貨物不含稅銷售額100萬元，取得117萬元存入銀行，內(nèi)銷貨物成本為60萬元，本月出口貨物的銷售額折合人民幣400Zi-元，出口貨物成本為240萬元。請(qǐng)對(duì)以上業(yè)務(wù)進(jìn)行會(huì)計(jì)處理。 會(huì)計(jì)處理： （1）出口不得免征和抵扣的稅額 = 400 * （17%-13%） = 16 （2）應(yīng)納稅額 = 17 - （51-16）-5 = -23 （3）免抵退稅額 = 400 * 13% = 52 （4）應(yīng)退稅額 = 23 （5）免抵稅額 = 52-23 = 29
2018-08-04 11:34:55
同學(xué)你好，應(yīng)退稅額，你是即征即退的，還是出口退稅的，
2022-02-28 10:59:52
你好，用免抵退稅額與期末留抵稅額的相比，哪個(gè)小哪個(gè)就是應(yīng)退稅額
2016-10-20 20:38:46
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