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送心意

文老師

職稱中級(jí)職稱

2020-03-04 12:06

您好,您具體是什么情況,您有預(yù)交稅款是嗎

吳美麗 追問(wèn)

2020-03-04 12:08

上期應(yīng)補(bǔ)退額會(huì)在下一期30欄本期繳納上期應(yīng)納稅額顯示嗎

吳美麗 追問(wèn)

2020-03-04 12:09

老師有點(diǎn)急的啊

文老師 解答

2020-03-04 12:09

是的,正常情況下應(yīng)該是會(huì)的,

吳美麗 追問(wèn)

2020-03-04 12:10

我2019年的應(yīng)退稅額到2020年只能抵簡(jiǎn)易計(jì)稅嗎

文老師 解答

2020-03-04 12:13

您具體是什么情況下可以退稅

吳美麗 追問(wèn)

2020-03-04 12:19

預(yù)繳稅款的啊

文老師 解答

2020-03-04 12:21

是簡(jiǎn)易項(xiàng)目上預(yù)交的嗎

吳美麗 追問(wèn)

2020-03-04 12:24

對(duì)的啊

文老師 解答

2020-03-04 12:26

您是簡(jiǎn)易計(jì)稅項(xiàng)目預(yù)交的,那就只能抵減簡(jiǎn)易計(jì)稅的稅款的

吳美麗 追問(wèn)

2020-03-04 12:29

那上期應(yīng)補(bǔ)退應(yīng)該顯示在下一期的哪一欄呢啊

文老師 解答

2020-03-04 12:38

贏補(bǔ)的就是30欄的,就是本期繳納上期應(yīng)納稅額

吳美麗 追問(wèn)

2020-03-04 14:11

您是簡(jiǎn)易計(jì)稅項(xiàng)目預(yù)交的,那就只能抵減簡(jiǎn)易計(jì)稅的稅款的,那里來(lái)的規(guī)定剛才12366說(shuō)都能抵扣的啊

吳美麗 追問(wèn)

2020-03-04 14:14

您說(shuō)簡(jiǎn)易計(jì)稅項(xiàng)目預(yù)交的,那就只能抵減簡(jiǎn)易計(jì)稅的稅款的,那里來(lái)的規(guī)定剛才12366說(shuō)都能抵扣的啊

吳美麗 追問(wèn)

2020-03-04 14:20

請(qǐng)專業(yè)號(hào)碼

吳美麗 追問(wèn)

2020-03-04 14:53

我要給你評(píng)價(jià)拉哈

吳美麗 追問(wèn)

2020-03-04 15:18

請(qǐng)老師解釋一下吧啊

文老師 解答

2020-03-04 20:12

您是簡(jiǎn)易項(xiàng)目預(yù)交的稅,一般計(jì)稅項(xiàng)目的可以抵減?

吳美麗 追問(wèn)

2020-03-04 21:46

當(dāng)然能抵扣的啊

文老師 解答

2020-03-04 21:50

您可以抵減,那您就抵減

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你好,沒(méi)有這個(gè)規(guī)定,你是在今年變更成小規(guī)模了嗎, 正常是你今年開(kāi)銷項(xiàng)的話可以在留底稅款里面進(jìn)行扣減
2020-03-04 11:55:18
您好,您具體是什么情況,您有預(yù)交稅款是嗎
2020-03-04 12:06:30
你好! 例題: 甲生產(chǎn)企業(yè)是增值稅一般納稅人,出口貨物稅率為17%,退稅率為13%。2010年2月相關(guān)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)如下:本月購(gòu)進(jìn)原材料一批,取得的增值稅專用發(fā)票注明的價(jià)款300萬(wàn)元,準(zhǔn)予抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額51萬(wàn)元已通過(guò)認(rèn)證,上月末留抵稅額為5萬(wàn)元。本月內(nèi)銷貨物不含稅銷售額100萬(wàn)元,取得117萬(wàn)元存入銀行,內(nèi)銷貨物成本為60萬(wàn)元,本月出口貨物的銷售額折合人民幣400Zi-元,出口貨物成本為240萬(wàn)元。請(qǐng)對(duì)以上業(yè)務(wù)進(jìn)行會(huì)計(jì)處理。 會(huì)計(jì)處理: (1)出口不得免征和抵扣的稅額 = 400 * (17%-13%) = 16 (2)應(yīng)納稅額 = 17 - (51-16)-5 = -23 (3)免抵退稅額 = 400 * 13% = 52 (4)應(yīng)退稅額 = 23 (5)免抵稅額 = 52-23 = 29
2018-08-04 11:34:55
同學(xué)你好,應(yīng)退稅額,你是即征即退的,還是出口退稅的,
2022-02-28 10:59:52
你好,用免抵退稅額與期末留抵稅額的相比,哪個(gè)小哪個(gè)就是應(yīng)退稅額
2016-10-20 20:38:46
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