媚媚 追問

2020-03-02 13:59

是的。每個月暫估收入，下個月開票后沖暫估

maize老師 解答

2020-03-02 14:02

那需要帶上無票資料去稅局 ，帶上你開發(fā)票，這個去稅局申報，負數(shù)申報不了，

媚媚 追問

2020-03-02 14:04

老師，我現(xiàn)在主要想問我這個賬要如何做？現(xiàn)在收入是負數(shù)合理嗎？

maize老師 解答

2020-03-02 14:10

暫估收入這個就不對，這個不滿足收入條件你為啥是暫估的，

媚媚 追問

2020-03-02 14:13

當月銷售收入，我下個開票，所以我們就是暫估當月收入呀。商品我都銷售出去了。難道不確認收入？

maize老師 解答

2020-03-02 14:18

1月暫估金額比時間開票收入金額大20萬 那只沖掉暫估， 多的這個沒有開發(fā)票這個繼續(xù)做無票收入， 不需要全額沖掉，你這個是部分開發(fā)票吧，沒有開還是真實交易銷售吧，那這個可以，帶上無票收入資料，和開發(fā)票資料去解鎖就可以，

媚媚 追問

2020-03-02 14:20

比如說一月暫估收入是100萬，現(xiàn)在全額開發(fā)票80萬，20萬是清算。這樣80－100就產(chǎn)生了主營業(yè)務收入是－20萬，這個月收入就是負數(shù)20萬了，符合會計法嗎？

maize老師 解答

2020-03-02 14:24

20萬是清算 ？？？這個是啥，不是100萬銷售貨物嗎，那這個開80萬，那這個銷售貨物100萬是不變的， 還有20萬是無票收入，

媚媚 追問

2020-03-02 16:11

是這樣的。負數(shù)20萬是我們前期向甲公司購買的材料調(diào)試費用，放到一月的100萬收入清算這個材料費用。所以收入最后只有80萬

maize老師 解答

2020-03-02 16:16

20萬這個之前做成本才可以，你這個銷售給客戶那個是做收入，你這個20萬不是銷售給客戶吧

媚媚 追問

2020-03-02 16:18

我們前期做了暫估應付材料費，但是現(xiàn)在甲公司讓我們直接沖減我們銷售給甲公司的產(chǎn)品收入，票也已經(jīng)開了。那現(xiàn)在要如何處理呢？

maize老師 解答

2020-03-02 16:25

應付材料費 這個也是和甲公司交易？

媚媚 追問

2020-03-02 16:25

是的

maize老師 解答

2020-03-02 16:26

那需要對方給你們開材料發(fā)票才可以，你這個不能這么直接沖掉，你們找對方采購，對方給你們開材料發(fā)票。你們銷售開產(chǎn)品發(fā)票就可以，

媚媚 追問

2020-03-02 17:19

但是對方都是這樣操作的？

maize老師 解答

2020-03-02 17:21

你這樣是不行的，正規(guī)是需要對方給你們開原材料你們開成品這個才可以，你們是受托加工？那也只能之前按80萬做無票收入才可以，要不你對稅局稅你們開錯了？看稅局認可不，少交增值稅呢，

媚媚 追問

2020-03-02 17:27

我們是從甲公司買原材料，加工成部品又賣給甲公司這樣的關系。

maize老師 解答

2020-03-02 17:29

那這個需要a給你們開原材料發(fā)票，你們加工之后銷售這個是開成品發(fā)票不能減除原材料，開發(fā)票，