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老師好，經(jīng)審核企業(yè)報(bào)表后發(fā)現(xiàn)2019年利潤(rùn)表累計(jì)數(shù)與資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)年末、年初數(shù)差額不相等，差額3673元，系2019年5月份所得稅匯算清繳補(bǔ)交所得稅后，調(diào)整未分配利潤(rùn)所致本年未分配利潤(rùn)余額所致，這種情況，再調(diào)整財(cái)務(wù)軟件年初數(shù)不好弄，該怎樣處理，請(qǐng)教老師，請(qǐng)予以指導(dǎo)。
周學(xué)政
于2020-03-02 11:29 發(fā)布 ??783次瀏覽
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bamboo老師
職稱(chēng)： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
2020-03-02 11:41
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精選問(wèn)題
我們代客戶付了一筆運(yùn)費(fèi)，但是貨運(yùn)公司開(kāi)發(fā)票是開(kāi) 問(wèn)
是客戶購(gòu)買(mǎi)你的貨物嗎發(fā)生的 開(kāi)貨物的發(fā)票一塊開(kāi)到貨物里面，不單獨(dú)開(kāi)運(yùn)費(fèi) 答
老師，我想問(wèn)下，9月收到跨境人民幣，10月申報(bào)免稅收入 問(wèn)
你好，一般按收入的比例轉(zhuǎn)出。 答
計(jì)提增值稅：銷(xiāo)項(xiàng)301805.69-進(jìn)項(xiàng)91225.06-項(xiàng)目地預(yù) 問(wèn)
不對(duì)， 第一個(gè)分錄借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅，轉(zhuǎn)出未交增值稅， 貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅，這個(gè)分錄的金額是301805.69-91225.06， 第二個(gè)改成 借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅貸銀行存款157489.2，應(yīng)交稅費(fèi)預(yù)交增值稅53091.11 第三個(gè)留著 答
老師好，請(qǐng)問(wèn)：這道題為什么不減相關(guān)稅費(fèi)150萬(wàn)元？16. 問(wèn)
?同學(xué)您好，很高興為您解答，請(qǐng)稍等 答
老師，商貿(mào)公司美工報(bào)銷(xiāo)的產(chǎn)品設(shè)計(jì)費(fèi)和拍照計(jì)入什 問(wèn)
你好，這個(gè)計(jì)入銷(xiāo)售費(fèi)用服務(wù)費(fèi)就可以了。 答
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周學(xué)政 追問(wèn)
2020-03-02 14:33
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2020-03-02 14:34
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