老師好!請(qǐng)問(wèn)去年請(qǐng)外賬會(huì)計(jì)時(shí)，每個(gè)季度的企業(yè)所得稅申報(bào)表都是零申報(bào)，資產(chǎn)數(shù)據(jù)什么的填的都很少，其他的選項(xiàng)都是零，但我發(fā)現(xiàn)有發(fā)票支出的，比如購(gòu)買(mǎi)機(jī)器設(shè)備，沒(méi)入賬，現(xiàn)在準(zhǔn)備進(jìn)行匯算清繳，是按實(shí)際發(fā)生的數(shù)據(jù)做到賬里嗎？還是原來(lái)零就是零，去年沒(méi)有收入，有支出。謝謝

郭老師

職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-03-01 23:30

建議你把帳補(bǔ)做到去年
去修改報(bào)表
正常做匯算清繳

靜悄悄追問(wèn)

2020-03-01 23:37

補(bǔ)做賬后，去稅局修改報(bào)表就行了嗎？另外想問(wèn)下，我公司銷(xiāo)售雛雞，因?yàn)橛行┧懒?，為此我公司就少收了死雛雞的款，怎么分錄呢？過(guò)年把肥雞分給員工就是怎么分錄呢？謝謝

郭老師解答

2020-03-02 00:21

是的
銷(xiāo)售出去給開(kāi)了發(fā)票嗎
借應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi)貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)
借xx費(fèi)用-福利費(fèi)貸應(yīng)付職工薪酬

靜悄悄追問(wèn)

2020-03-02 10:05

是的，開(kāi)票了的，如果沒(méi)開(kāi)票又是怎么做。發(fā)職工這個(gè)要計(jì)提嗎？

郭老師解答

2020-03-02 10:10

開(kāi)了發(fā)票需要開(kāi)負(fù)數(shù)發(fā)票
紅沖收入
沒(méi)有開(kāi)的，安支付的價(jià)款確認(rèn)收入

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