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bamboo老師

職稱： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2020-02-29 20:01

您好
借：固定資產(chǎn)清理  600-30-30=540
累計(jì)折舊  30
固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 30
貸：固定資產(chǎn)  600
借：無形資產(chǎn) 600
借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 36
借：資產(chǎn)處置損益 40      
貸：固定資產(chǎn)清理 540
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 85 
貸：銀行存款 51

侯超 追問

2020-02-29 20:05

有個(gè)2萬元的固定資產(chǎn)清理費(fèi)呢？

bamboo老師 解答

2020-02-29 20:06

抱歉 把這個(gè)2萬看漏了 實(shí)在對(duì)不起
借：固定資產(chǎn)清理 600-30-30=540
累計(jì)折舊 30
固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 30
貸：固定資產(chǎn) 600
借：固定資產(chǎn)清理 2
貸：銀行存款 2
借：無形資產(chǎn) 600
借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 36
借：資產(chǎn)處置損益 42 
貸：固定資產(chǎn)清理 542
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 85 
貸：銀行存款 51

侯超 追問

2020-02-29 20:08

原值600萬，現(xiàn)在公允價(jià)值500萬，這個(gè)虧損的100萬在那里表現(xiàn)出來呢？

bamboo老師 解答

2020-02-29 20:09

凈值是600-30-30=540 虧損了40 資產(chǎn)處置損益科目體現(xiàn)啦

侯超 追問

2020-02-29 20:10

好的，謝謝老師了

bamboo老師 解答

2020-02-29 20:11

不用謝 希望能幫到您 祝您工作順利 生活愉快

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相關(guān)問題討論
您好，可以看下財(cái)稅2016年22號(hào)文，或者我貼給你處理方法
2019-05-23 17:21:44
這個(gè)是將月末應(yīng)交未交增值稅轉(zhuǎn)到未交增值稅科目，次月出申報(bào)增值稅的金額。下月初繳納增值稅時(shí)借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸：銀行存款。
2018-07-29 05:17:13
你好，大體都是一樣的，只有借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免稅款），小規(guī)模是借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
2019-07-11 07:08:29
結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額、進(jìn)項(xiàng)稅額 結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)時(shí) 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額 結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)時(shí) 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——銷項(xiàng)稅額 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出時(shí) 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 1） 如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在借方，代表留抵，不用再做賬； 2） 如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在貸方，代表應(yīng)該繳納的，應(yīng)先做如下結(jié)轉(zhuǎn)分錄： 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 繳納時(shí) 借： 應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸：銀行存款
2019-05-23 17:13:29
您好，結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅。 借： 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（減免稅）
2020-05-27 09:49:38
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