很堵 追問

2020-02-28 12:29

我問過稅局了，他們說不可以了，你這里又說可以

bamboo老師 解答

2020-02-28 12:42

您預(yù)繳增值增值稅的時候已經(jīng)取得了全部價款和價外費用了么

很堵 追問

2020-02-28 12:45

沒有，不是全部是異地預(yù)交增值稅的

bamboo老師 解答

2020-02-28 12:48

一般納稅人跨縣（市）提供建筑服務(wù)，適用一般計稅方法計稅的，應(yīng)以取得的全部價款和價外費用為銷售額計算應(yīng)納稅額。納稅人應(yīng)以取得的全部價款和價外費用扣除支付的分包款后的余額，按照2%的預(yù)征率在建筑服務(wù)發(fā)生地預(yù)繳稅款后，向機(jī)構(gòu)所在地主管稅務(wù)機(jī)關(guān)進(jìn)行納稅申報。
全部價款和價外費用來扣除 您沒有取得全部的價款跟價外費用 然后后期不允許您扣除沒有抵扣的分包款 不是讓您少扣了么？不是要多繳納增值稅么

很堵 追問

2020-02-28 12:51

工程沒有完工，收到的收入是多少，就申報多少增值稅，然后有分包扣除，所以就扣除了，但是我這次提供的分包扣除打于收入，稅局說，下次預(yù)交增值稅時候不能把這次剩下分包扣除放到下次了

bamboo老師 解答

2020-02-28 12:52

那回機(jī)構(gòu)所在地申報的時候也不能么？

很堵 追問

2020-02-28 12:52

機(jī)構(gòu)所在地是能的，那肯定

很堵 追問

2020-02-28 12:53

很堵 追問

2020-02-28 12:53

意思就是這樣

很堵 追問

2020-02-28 12:53

問題是我是掛靠人家公司的，這樣會給我到時候申請進(jìn)度款有影響嗎

bamboo老師 解答

2020-02-28 12:57

如果地方稅務(wù)不允許預(yù)繳的時候扣除的話 那就不能扣除了 只能會機(jī)構(gòu)所在地扣除
申請進(jìn)度款當(dāng)時簽訂合同的時候是寫什么條件 有沒有涉及到稅金支付這塊